目录

第一部分 施甸县万兴卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县万兴卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县万兴卫生院承担着万兴乡人民群众的预防保健工作，为万兴乡及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担家庭医生签约服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县万兴卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县万兴卫生院部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是财政半供养人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县万兴卫生院部门2019年度收入合计4,886,636.72元。其中：财政拨款收入2,115,538.96元，占总收入的43.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,594,791.96元，占总收入的53.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入176,305.80元，占总收入的3.61%。

1.财政补助收入较上年减少375004.44元，原因是财政拨入人员工资减少；

2.事业收入较上年增加520741.79元，原因是本年业务收入增加；

3.其他收入较上年增加109714.72元，原因是卫健局拨入公卫考核经费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县万兴卫生院部门2019年度支出合计4,023,785.62元。其中：基本支出3,199,511.56元，占总支出的79.51%；项目支出824,274.06元，占总支出的20.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

1.基本支出较上年增加146798.12元，原因是医院整体搬迁，采购物资增加；

2.项目支出较去年增加180348.46元，原因是基本公共卫生经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县万兴卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3199511.56元，较上年增加146798.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1245375.51元，占基本支出的38.93%，较上年减少694060.49元，原因是编内人员奖励性绩效等多种补贴停发，人员减少一人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1954016.05元，占基本支出的61.07%，较上年增加908138.61元，原因是医院整体搬迁，采购物资增加本年资本性支出0元，较上年减少67400.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县万兴卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824274.06元。较上年增加180348.46元.本年项目资金开支情况：基药补助项目支出204260.00元；特岗全科医师项目支出60500.00元用于发放特岗医师工资，安装应急出口楼梯项目支出104000.00元，同时基本公共卫生项目支出450429.06元；重大公共卫生项目支出5085.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1816993.42元,占本年支出合计的45.16%。较上年减少589715.98元，原因是财政拨款收入减少，相应支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出141866.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于缴纳在职职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1675127.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于支付职工工资、村医工资及基药补助、公卫卫生劳务费、物资采购。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县万兴卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为12,529.35元，完成预算的41.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11,244.35元，完成预算的56.22%；公务接待费支出决算为1,285.00元，完成预算的12.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待在单位食堂用餐，公务用车频率降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少29,266.65元，下降70.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加227.35元，增长2.06%；公务接待费支出决算减少29,494.00元，下降95.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分公务接待在单位食堂用餐，公务用车频率降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,244.35元，占89.74%；公务接待费支出1,285.00元，占10.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,244.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,244.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车下乡、接送病人油费及过路费。

3.公务接待费支出1,285.00元。其中：

国内接待费支出1,285.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公卫考核、上级督导发生的接待支出

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县万兴卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县万兴卫生院部门资产总额5500811.04元，其中，流动资产2704927.02元，固定资产2795884.02元。与上年相比，本年资产总额增加736125.18元，其中;流动资产增加1254272.48元，固定资产减少518147.30元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1713658元,其中：政府采购货物支出1713658元。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县万兴卫生院共开展自评项目 5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排557393.26元，编制绩效目标 5个，其中：重点项目5个，财政预算安排 557393.26元，编制绩效目标 5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县万兴卫生院2019年度决算公开.xls】