目录

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.4万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为26.4亩，房屋建筑面积为17431.83平方米，业务用房建筑面积14635.66平方米。现有编制病床数为800张，2019年实际年平均开放病床数为510张。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年我院顺利完成了2019年县级公立医院提质达标、胸痛中心及卒中中心和2020年重点专科创建验收工作。2019年在西安交大一附院专家团队的带领下，在西安交大一附院的关心支持下，在复旦大学附属闵行医院及云南省第二人民医院派驻帮扶专家的支持下：

1.2019年12月11日，2019年云南省县级公立医院提质达标、胸痛中心及卒中中心顺利通过验收和省卫生健康委认证。

2.2019年12月12日，胸痛中心顺利通过国家胸痛中心认证。

3.2019年12月10日，云南省卫生健康委公示2020年省级临床重点专科建设项目名单中，施甸县人民医院眼科获得“补短板重点专科培育项目”资格。

2019年医院整体迁建项目的主体工程已封顶竣工，进入装潢工程阶段。预计2021年计划验收工作及交付使用工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

施甸县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民医院部门2019年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员510人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是财政差额拨款补助编制在职职工197人、经费自理在职合同工313人。

离退休人员98人。其中：离休0人，退休98人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆、8辆车均为120救护车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民医院部门2019年度收入合计163,801,006.16元。其中：财政拨款收入18,472,295.39元，占总收入的11.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入144,952,328.73元，占总收入的88.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入376,382.04元，占总收入的0.23%。本年总收入163,801,006.16元,较去年158,115,192.91元,增加5,685,813.25元,增长3.59%。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院部门2019年度支出合计151,206,187.84元。其中：基本支出150,816,009.94元，占总支出的99.74%；项目支出390,177.90元，占总支出的0.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年总支出151,206,187.84元,较上年同期147,117,336.20元,增加4,088,851.64元,增长2.78%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150,816,009.94元。基本支出为150,816,009.94元,较去年145,264,093.80元,增加5,551,916.14元,增长3.82%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,177.90元。项目资金支出390,177.90元,其中：艾滋病防治工作经费189,424.00元、基本公共卫生经费49,569.60、食品安全保障6,184.30、公立医院改革145,000.00。较去年1,853,242.40元,减少1,463,064.50元,降低78.94%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,198,033.69元,占本年支出合计的8.73%。较去年17,721,675.85元,减少4,523,642.16元,降低25.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,324,287.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于机关事业养老保险缴费支出1,577,274.60元、职业年金缴费支出728,612.61元，其他社会保险缴费支出18,400.00元。

9.卫生健康（类）支出10,873,746.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于人员经费工资支出9,772,717.38元、培训费145,000.00元、艾滋病资金支出68,811.40元、抚恤费610,339.20元、生活补助80,404.00元、对家庭和个人的补助支出170,774.50元。其他商品和服务支出25,700.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民医院部门2019年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县人民医院部门资产总额253,841,164.28元，其中，流动资产198,248,794.82元，固定资产46,398,565.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,427,609.55元，无形资产3,760,554.24元，其他资产5,640.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,631,180.53元，其中;流动资产增加81,052,495.93元，固定资产增加914,960.30元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,959,230.12元，无形资产增加704,494.18元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县人民医院共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排390，177.90元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县人民医院2019年决算公开.xls】