目录

第一部分 施甸县旧城中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县旧城中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电，超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担家庭医生签约服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县旧城中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县旧城中心卫生院部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县旧城中心卫生院部门2019年度收入合计7,223,422.47元。其中：财政拨款收入3,043,344.01元，占总收入的42.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,612,690.42元，占总收入的50.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入567,388.04元，占总收入的7.85%。与上年对比减少43673.42元，减少0.6%，主要原因为：

本年收入中的“一般公共预算财政拨款”指标上下年变动幅度为25.44%，原因在于本年基本支出收入经费减少956833.06元，项目支出收入减少81321.76元；本年收入中的“上级补助收入”指标上下年变动幅度为0%，原因在于上年度卫计局拨入的款项全部记入往来款，今年记入上级补助收入，包括“2101399其他医疗救助支出”科目下卫生健康局拨入的2018年残疾人家庭医生签约资金6400元；“2100302乡镇卫生院”科目下的收入328500.00元，为卫生健康局拨入的离任乡村医生补助；“2100408 基本公共卫生服务”科目下的收入186933.04元，为卫生健康局拨入的2018年第四季度基本公共卫生服务考核经费、以奖代补资金及2018年结算资金；“2100409重大公共卫生专项”科目下的收入25455.00元，为卫生健康局拨入的孕前优生、计划生育技术服务项目补助。

二、支出决算情况说明

施甸县旧城中心卫生院部门2019年度支出合计6,031,527.67元。其中：基本支出5,285,668.40元，占总支出的87.63%；项目支出745,859.27元，占总支出的12.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少84788.74元，减少1.39%，主要原因：

本年支出指标上下年变动幅度为1.39%，原因在于基本支出中的人员经费减少162750.31元，基本支出中的日常公用经费增加421728.93元，项目支出减少了279767.36元；本年支出中“基本支出”指标上下年变动幅度为3.83%，原因在于人员经费减少162750.31元，日常公用经费增加421728.93元；本年支出的基本支出中“人员经费”指标上下年变动幅度为6.85%，原因在于工资福利支出减少492828.31元，对个人和家庭的补助增加330078元；本年支出的基本支出中“日常公用经费”指标上下年变动幅度为16.12%，原因在于商品和服务支出增加421728.93元，资本性支出减少64000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县旧城中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,285,668.40元。与上年对比基本支出增加194978.62元，主要原因在于医院的扩张。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县旧城中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出745,859.27元。与上年对比项目支出减少279767.36元，主要原因在于2019年财政没让支出一部分资金。具体项目开支及开展工作情况……【请补充详细信息】

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县旧城中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,697,498.44元,占本年支出合计的44.72%。与上年对比减少1448988.46元,减少34.95%。主要原因在于2019年财政没让支出一部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2,442,230.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于工资福利支1590729.77元，用于商品和服务支出836854.67元，用于对个人和家庭的补助14646.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县旧城中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58900.00元，支出决算为41,764.92元，完成预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,205.92元，完成预算的83.64%；公务接待费支出决算为9,559.00元，完成预算的47.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，减少了“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-16,905.08元，增长/下降-28.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-6,094.08元，增长/下降-15.91%；公务接待费支出决算增加/减少-10,811.00元，增长/下降-53.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，减少了“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,205.92元，占77.11%；公务接待费支出9,559.00元，占22.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,205.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,205.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,559.00元。其中：

国内接待费支出9,559.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位指导业务工作和基本公共卫生考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县旧城中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县旧城中心卫生院部门资产总额9807767.92元，其中，流动资产4512640.51元，固定资产5215967.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79160元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1212498.25元，其中;流动资产减少413093.39元，固定资产增加2644086.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少2033050.11元，无形资产增加1920元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：预算安排资金520476.80元，其中中央和省级财政安排520476.80元；实际到位资金520476.80元。

3.项目绩效自评工作开展情况 ：一级指标：根据施甸县2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；二级指标：根据卫生院2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；三级指标：根据旧城乡卫生室2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作。以上指标完成度为95%。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。

组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：年初预拨预算资金的80%。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：基本公共卫生服务量增加，对应的基本公卫经费收入增加。

②效益指标完成情况：旧城乡辖区内居民患病率降低。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2019年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用打算：每季度的基本公共卫生考核结果文件公布各卫生机构。根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据上级预防机构、基本公共卫生服务工作方案、目标责任，把健康为民的好事做实做好。健康教育宣传工具配置不齐全，痕迹资料收集不完善，健康教育群众知晓率偏低，整改情况：配齐工具、补齐资料，加强对群众的宣传。

9.其他需说明的问题：无

项目二：1.项目名称：基本药物补助项目

2. 项目基本情况：实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。项目的实施主体为县卫生健康局，负责全县基层医疗卫生机构的药品集中采购、零差率销售、统一配送、基本药物制度补助资金、基本药物配备使用比例等工作。我县按照省市部署和要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，在县委、县政府和各级主管部门的支持下，先后在乡镇卫生院、村卫生室和县级公立医院启动国家基本药物制度，实行药品网上集中采购和零差率销售。

3. 项目绩效自评工作开展情况：通过绩效评价，了解基本药物补助资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。为加强对村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我院对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。

4. 项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：根据年初预算拨付。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：实施基本药物制度全面覆盖。

②效益指标完成情况：村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：2019年村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

7.结果公开情况和应用打算：通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫生健康局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。

存在的问题

（一）卫生院的基本药物补助资金不能及时得到合理运用

（二）居民用药需求与基本药物目录有出入

（三）卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障

相关建议

（一）提高预算编制准确性，规范及时资金使用

（二）适当调整基药目录，增加药品可选性

（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力

（四）加强人才培养，储备后备力量

9.其他需说明的问题：无

项目三：1.项目名称：特岗全科医师补助项目

2. 项目基本情况：全科医生特设岗位是针对基层全科医生紧缺的问题，在有需求的县级公立医院专门设置，并将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位。实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺等问题，从而促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展。

3. 项目绩效自评工作开展情况：（一）承担预防保健、常见病、多发病的诊疗，病人康复与慢性病管理，健康教育与管理等连续性、综合性、一体化服务。

（二）承担专科疾病的识别、转诊以及危重情况的应急处理任务。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：根据年初预算拨付。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：1人

②效益指标完成情况：全科医生业务水平大幅度提高

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：全科医生业务水平大幅度提高

7.结果公开情况和应用打算：本院负责本院特设岗位全科医生考核工作。程序主要包括成立绩效考核组织、公开考核细则、实施考核、上报考核结果4个环节。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（一）坚持客观公正原则。科学制定绩效考核办法，规范考评程序，本院要对特设岗位全科医生进行考核，并将考核结果与特岗全科医生绩效奖励等挂钩。在实际操作中，需确保绩效考核中立客观，公平公正，并建立结果公开的监督机制，确保考评结果的公信度。

（二）坚持科学考核原则。根据特设岗位全科医生职责要求，结合本院实际，实行科学绩效考核评价体系。

（三）坚持激励约束原则。采取综合措施，将绩效考评结果与特设岗位全科医生培养、使用、薪酬、奖罚和医院全科医学诊疗能力发展相挂钩，促进本院全科诊疗服务能力不断提升。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：卫生院承担着辖区内基本医疗卫生、基本公共卫生服务及重大公卫卫生服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况：完成辖区内常规诊疗工作、基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。

（3）部门整体收支情况：根据年初预算批复及绩效管理目标责任书严格执行项目资金收支管理。

（4）部门预算管理制度建设情况：根据预算文件及绩效管理目标责任书严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：更优质、更高效地完成年初各项工作计划。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）：是否完成年初预算、工作计划及绩效目标责任书规定相关内容。

（3）自评组织过程： 前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：2019年度收入合计7,223,422.47元。其中：财政拨款收入3,043,344.01元，占总收入的42.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收3,612,690.42元，占总收入的50.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入567,388.04元，占总收入的7.85%。

（2）过程情况分析：

①.基本支出使用管理情况： 基本支出的范围和主要用途包括我院的人员经费和日常办公经费。具体包括：工资福利支出1868755.34元、商品和服务支出3037767.06元，对个人和家庭的补助支出343146元。

②．项目支出使用管理情况：用于专项业务工作的经费支出745,859.27元。

③.“三公”经费使用管理情况： 2019年“三公”经费预算金额为 58900.00元，其中公务接待费预算金额20400.00元，实际支出9559.00元；公务用车运行维护费预算金额38500.00元，实际支出32205.92元。2019年“三公”经费支出未超出预算标准。

④.单位资产管理情况： 按照《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，我院使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。 截至2019年12月31日，资产总额9807767.92元，其中，流动资产4512640.51元，固定资产6969842.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1212498.25元，其中;流动资产减少413093.39元，固定资产增加2908359.89元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少2033050.11元，无形资产增加96000.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（3）产出情况分析：2019年度支出合计6,031,527.67元。其中：基本支出5,285,668.40元，占总支出的87.63%；项目支出745,859.27元，占总支出的12.37%。

（4）效果情况分析：一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。各项目资金严格使用专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：编外人员较多，经费预算不足，固定支出较多，资金缺口较大；卫生院医疗服务能力薄弱，基本支出和运行成本在逐年增加，财政投入需加大。加大财政投入，重点保障人员经费、建设资金和人才培养经费的投入，提高卫生院服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人。

5.绩效自评结果应用：根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

6.主要经验及做法：资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《政府会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施。

7.其他需说明的情况：无

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【2019年部门决算公开表.xls】