公开报告

目录

第一部分施甸县酒房卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县酒房卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县酒房卫生院承担辖区范围内的预防、保健、公共卫生、医疗救护工作，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务；负责对村卫生室的业务管理和技术指导以及乡村医生培训等；协助上级医疗卫生机构开展对区域范围内突发公共卫生事件处置和计划生育服务等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）提供公共卫生防疫职能，传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县酒房卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.施甸县酒房卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县酒房卫生院部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县酒房卫生院部门2019年度收入合计9,688,548.80元。其中：财政拨款收入3,346,355.59元，占总收入的34.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,207,883.29元，占总收入的53.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,134,309.92元，占总收入的11.71%。与上年对比总收入上涨1077430.10元，增长13.00%，其中财政拨款收入下降750270.66元，下降18%，事业收入上涨695871.12元，增长15%，其他收入上涨1131829.64元，增长456.33%。主要原因分析，财政未拨2019年度基药补助579140.00元，业务收入增长695871.12元，卫健局拨入912026.52元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

施甸县酒房卫生院部门2019年度支出合计7,851,856.50元。其中：基本支出6,581,108.29元，占总支出的83.82%；项目支出1,270,748.21元，占总支出的16.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加268065.20元，其中基本支出增长1219759.72元，增长23%，项目支出下降951694.52元，下降43%。主要原因分析2019年度基本公共卫生服务900071.21元由原来的项目支出放在基本支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县酒房卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,581,108.29元。与上年对比增加1219759.72元，增长23%，主要原因分析2019年度基本公共卫生服务900071.21元由原来的项目支出放在基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县酒房卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,270,748.21元。与上年对比项目支出下降951694.52元，下降43%，主要原因分析2019年度基本公共卫生服务900071.21元由原来的项目支出放在基本支出，财政未拨2019年度基药补助579140.00元，未形成支出。具体项目开支及开展工作情况：基药补助支出160,680.00元；基本公共卫生服务补助支出900,071.21元；重大公共卫生补助支出26,925.00元；家庭医生签约补助支出123,072.00元；卫生能力提升服务（特岗医生）补助支出60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县酒房卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,951,462.68元,占本年支出合计的37.59%。与上年对比减少1250306.94元，下降30%,主要原因分析，工资福利支出下降546659.33元，商品和服务支出下降989625.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出241,473.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费241,473.44元。

9.卫生健康（类）支出2,709,989.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于工资福利支出1671417.55元，商品和服务支出737205.69元，对个人和家庭的补助支出301366.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县酒房卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54640.00元，支出决算为14,785.00元，完成预算的27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,539.00元，完成预算的28.22%；公务接待费支出决算为6,246.00元，完成预算的19.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是压缩“三公”经费开支，二是财政资金困难。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少39,810.30元，下降72.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,751.30元，下降61.69%；公务接待费支出决算减少26,059.00元，下降0.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照相关规定压缩“三公”经费开支，二是财政资金困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,539.00元，占57.75%；公务接待费支出6,246.00元，占42.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,539.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,539.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生老年人体检、家庭医生签约等所需车辆燃料费8,539.00元。

3.公务接待费支出6,246.00元。其中：

国内接待费支出6,246.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生考核指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县酒房卫生院部门2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县酒房卫生院部门资产总额10,787,177.19元，其中，流动资产2,740,424.25元，固定资产8,046,752.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加776464.55元，其中;流动资产增加1339750.73元，固定资产减少563286.18元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额182,549.00元,其中：政府采购货物支出182,549.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县酒房卫生院共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排883100.69元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排883100.69元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县酒房卫生院2019年部门决算公开报表.xls】