目录

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是制定计划、明确目标。根据省市县卫生工作、疾控工作会议精神，于4月28日召开了全县疾控及卫生应急工作会议。会议上总结了2018年工作，部署了2019年工作，总结表彰了2019年先进单位及个人，与各乡镇签订了疾控工作目标责任书。二是建机制、落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。2019年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2019年以来，根据上级要求新开展了肿瘤登记，基层高血压防治管理项目，精神综合管理工作通过国家考核评估，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，全县医疗机构全面铺开实施食源性疾病监测报告工作，完成了中心质量体系转版工作，创卫工作顺利通过省级验收，开展慢性病监测工作，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2019年度收入合计10,832,795.81元。其中：财政拨款收入8,024,379.05元，占总收入的74.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,323,319.26元，占总收入的21.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入485,097.50元，占总收入的4.48%。与上年对比减少1871817.75元，施甸县疾病预防控制中心2018年度收入合计12704613.56元。其中：财政拨款收入8311696.35元，占总收入的65.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4187358.15元，占总收入的32.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205559.06元，占总收入的1.62%。下降14.73%，主要原因分析财政补助收入减少287317.30元，事业收入减少1864038.89元，其他收入增加279538.44元。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2019年度支出合计8,779,212.86元。其中：基本支出7,591,335.67元，占总支出的86.47%；项目支出1,187,877.19元，占总支出的13.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。施甸县疾病预防控制中心2018年度支出合计10968354.99元。其中：基本支出10111124.14元，占总支出的92.18%；项目支出857230.85元，占总支出的7.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2189142.13元，下降19.96%,主要原因分析基本支出减少2519788.47元，项目支出增加330646.34元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,591,335.67元。与上年对比减少2519788.47元，下降24.92%，主要原因分析工资福利支出减少943229.44元，商品和服务支出减少1448316.23元，对个人和家庭补助支出减少128242.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,187,877.19元。与上年对比增加330646.34元，增长38.57%，主要原因分析疾病预防控制项目增加451712.66元，基本公共卫生增加226895.26元，重大公卫减少347961.58元。具体项目开支及开展工作情况：创卫卫生厕所及院场硬化项目支出435372.66元，慢性病防治支出5000.00元，公益性岗位工资支出11340.00元，人体生物监测支出8310.00元，基本公共卫生服务支出455142.24元，消除疟疾支出18406.84元，国家监督抽检支出16845.88元，免疫规划12000.00元，卫生监督管理支出14153.00元，食源性监测支出10389.00元，水质检测经费支出43495.71元，饮用水检测12531.60元，结核病防治支出5816.00元，艾滋病防治支出139074.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,393,464.77元,占本年支出合计的50.04%。与上年对比减少3300928.94元，下降42.90%,主要原因分析基本支出减少3012959.41元，其中人员经费减少1072072.29元，日常公用经费减少1940887.12元，项目支出减少287969.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出495,985.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于职工退休安家费3300.00元，在职职工养老保险492685.44元。

9.卫生健康（类）支出3,897,479.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于人员工资3024272.37元，日常公用经费支出68091.88元，基本公共卫生支出368158.62元，重大公共卫生支出201102.70元，职工医保金支出235853.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98609.00元，支出决算为88,850.00元，完成预算的90.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,556.00元，完成预算的96.41%；公务接待费支出决算为23,294.00元，完成预算的76.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，遵守中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,322.75元，下降7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.75元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少7,315.00元，下降23.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，遵守中央八项规定。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65,556.00元，占73.78%；公务接待费支出23,294.00元，占26.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出65,556.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65,556.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各项目工作的常规督导、考核；卫生科采样；各实验室采样送样；脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,294.00元。其中：

国内接待费支出23,294.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级对我单位各项目工作的督导和检查接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，0.00%,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县疾病预防控制中心部门资产总额14678310.02元，其中，流动资产7818642.02元，固定资产6571667.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产288000.98元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加999268.32元，其中;流动资产增加1828328.36元，固定资产减少617061.02元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少211999.02元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额425232.66元,其中：政府采购货物支出425232.66元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：项目一：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：预算安排资金569261.32元，其中中央财政安排569261.32元；实际到位资金569261.32元。

3.项目绩效自评工作开展情况:：一级指标：根据施甸县2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务和重大公共卫生服务工作；二级指标：根据施甸县疾病预防控制中心2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务和重大公共卫生服务工作；三级指标：根据施甸县疾病预防控制中心2019年绩效考核目标责任书2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务和重大公共卫生服务工作。以上指标完成度为95%。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：年初预拨预算资金的80%。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：基本公共卫生服务量增加，对应的基本公卫经费收入增加。

②效益指标完成情况：居民疾病预防提高，患病率降低。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2019年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用打算：根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据上级预防机构、基本公共卫生服务工作方案严格执行管理，加强逐级专业技术人员的业务培训，强化责任意识，精细操作、规范服务，把为民服务的理念贯穿于整个疾控工作中，把健康为民的好事做实做好。健康教育宣传工具配置不齐全，痕迹资料收集不完善，健康教育群众知晓率偏低，整改情况：配齐工具、补齐资料，加强对群众的宣传。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：疾病预防控制中心整体工作

2.部门基本情况

（1）部门概况：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理部和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施，开展病原微生物常规检验和常规污染物的检验，承担卫生和行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和广告位健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（2）部门绩效目标的设立情况：完成辖区内的疾病预防、疫苗使用、健康教育工作、做好突发公共卫生的调查与信息收集及报告，开展好一切检验工作，基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。

（3）部门整体收支情况：根据年初预算批复及绩效管理目标责任书严格执行项目资金收支管理。

（4）部门预算管理制度建设情况：根据预算文件及绩效管理目标责任书严格执行。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：更优质、更高效地完成年初各项工作计划。

（2）自评指标体系：是否完成年初预算、工作计划及绩效目标责任书规定相关内容。

（3）自评组织过程：前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：施甸县疾病预防控制中心2019年度收入合计10,832,795.81元。其中：财政拨款收入8,024,379.05元，占总收入的74.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,323,319.26元，占总收入的21.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入485,097.50元，占总收入的4.48%。

（2）过程情况分析：与上年对比总收入的1.62%。下降14.73%，主要原因分析财政补助收入减少287317.30元，事业收入减少1864038.89元，其他收入增加279538.44元。

（3）产出情况分析：施甸县疾病预防控制中心2019年度支出合计8,779,212.86元。其中：基本支出7,591,335.67元，占总支出的86.47%；项目支出1,187,877.19元，占总支出的13.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）效果情况分析：2019年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、健康素养66条、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2019年以来，2019年1-12月无甲类传染病发生，上报乙、丙类传染病17种2568例，较去年同期（2065例）上升24.3484%；报告发病率为807.5421/10万,报告死亡5例（死因均为艾滋病）,较去年同期（8例）下降37.5%。发病前五位的病种为：手足口病1023例，与去年同期（814例）相比上升25.6757%；肝炎689例，与去年同期（664例）相比上升3.7651%；其它感染性腹泻427例，与去年同期（183例）相比上升133.333%；肺结核170例，与去年同期（166例）比上升2.4096%；淋病78例，与去年同期（55例）相比上升41.8182%。报告乙类传染病10种共计1037例（不含HIV），与去年同期（1020例）比上升1.6667%，报告发病率为326.0986/10万，报告病种分别为：病毒性肝炎689例（乙肝209例、丙肝471例、戊肝9例）、肺结核170例、梅毒70例、淋78例、艾滋病18例、猩红热3例、痢疾1例、伤寒/副伤寒2例、麻疹3例、登革热3例。丙类7种共计1531例，与去年同期（1045例）比上升45.51%，发病率为440.017/10万，报告病种分别为：手足口病(+209例，+25.68%)、其它感染性腹泻（+244例，+133.33%）、流行腮腺炎（+18例，+58.06%）、流行性感冒（+17例，+242.85%）、斑疹伤寒（+1例，+25%）、急性出血性结膜炎（-1例，-33.33%）、风疹（-2例，-100%）、持平的是麻风病（1/1）（以上数据均是以审核日期统计）。

2根据《手足口病监测实施方案》要求，1-12月累计完成67例，完成率111.67%（67/60）。

3、传染病自动预警信息处理，1-12月预警系统发出预警151条，及时响应151条，及时向率100%。根据预警信息及全县疫情监测情况，制定下发各医疗机构预警信息7条。

4.疫情报告质量综合评价，1-12月份疫情报告质量综合评价，传染病诊疗机构网络正常运行率100%，及时报告率100%，及时审核率100%，有效证件号完整率100%，综合率100%。

5.1-12月全县无突发公共卫生事件发生。

6.狂犬病防控：一是加强疫情及犬伤人群监测，1-12月全县未发生一犬伤多人事件；二是规范犬伤门诊，并收集狂犬病暴露处置月报告上报市CDC地病科。

7.监测分析利用，根据省、市疫情报告管理要求，1-12月完成并上报疫情简报（月分析）12期，季度分析4期。

8.按要求对姚关、何元、老麦、摆榔4个乡镇9个村317人进行了麻疹、乙肝抗体水平监测，其中麻疹抗体IGg阳性306人，阳性率96.53%，乙肝表面抗体阳性192人，阳性率60.57%。

9.1月16-17日迎接市级对施甸2018年基本公共卫生服务考核，2月26-3月1日市疾控中心和监督所对施甸姚关、旧城、甸阳、县医院、县保健院、县疾控中心进行预防接种单位排查工作督导；2月20日省卫健委组织对施甸县3个村卫生室，县医院和县疾控中心进行了预防接种单位排查工作督导；迎接市级对施甸上半年基本公共卫生服务免疫规划项目考核。2月14-4月20日完成了一季度计划免疫考核和全县所有预防接种单位的排查工作，6月份完成了二季度计划免疫考核工作，9月份完成了三季度计划免疫考核工作,12月份完成了四季度计划免疫考核工作。

10.基本公共卫生服务项目工作开展情况

（1）65岁及以上老年人建档41449人，评估30944人，完成实验室检查30603人，腹部B超检查人数30353人，健康管理30100人。

高血压患者健康管理情况，确诊筛查建档累计27533人。

糖尿病患者健康管理情况，确诊筛查建档累计4394人，体检3153人。

严重精神障碍患者管理情况，确诊筛查建档累计1696人，目前在管1616人，完整体检1109人。

死因监测工作

截止2019年12月31日，2019年共上报死亡人数死因上报2454例，粗死亡率7.72‰。

（6）肿瘤监测工作

截止2020年1月7日，2016年肿瘤报告率(发病598+死亡298）2.59‰；2017年肿瘤报告率(发病573+死亡372）2.73‰；2018年肿瘤报告率(发病376+死亡273）1.87‰；2019年肿瘤报告发病236+死亡124。

（7）云南省严重精神障碍患者管理治疗专项工作月报统计情况：稳定期门诊治疗累计1153人，累计门诊报销资金157.26万元（门诊报销资金来源市三院）。急性期住院治疗累计304人，累计住院报销资金209.5万元（住院报销资金来源县医保局）。住院自付费用民政医疗救助情况（截止5月）: 救助144人，救助资金合计40.10万元。

（8）慢性病病人双向转诊情况。县医院、中医院、济康医院、维民医院收集上报转乡镇高血压转诊病人累计2598人次 ，糖尿病转诊病人累计748人次。保山市第三人民医院、民政医院、施甸圣和医院转诊乡镇严重精神障碍患者累计2283人次。

（9）创建施甸县慢性病综合防控示范区工作

10月底向市级上交施甸县慢性病综合防控示范区创建申报材料。11月18-19日，保山市卫健委组织专家对施甸县建设省级慢性病综合防控示范区工作进行现场调研，通过听取汇报、现场走访和查阅资料的形式开展，专家组给出了点评及一些整改意见。目前针对存在问题进行整改中。

（11）健康扶贫工作：一是基本情况调查统计：截止12月底各乡镇上报统计建档立卡贫困高血压患者管理数是6620人，核实后管理6620人，规范管理人数6620人，规范管理率到100%；建档立卡贫困糖尿病患者管理数是943人，核实后管理943人，规范管理人数943人，规范管理率到100%；建档立卡贫困严重精神障碍患者管理数是631人，核实后管理628人，规范管理人数628人，规范管理率到100%。二是按照健康扶贫对照整理目录梳理高血压、糖尿病以及建档立卡贫困严重精神障碍患者一人一档的相关资料。

（12）参加心血管高危人群早期筛查与综合干预项目业务工作培训。10月9日在县卫健局小会议室对心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作内容做安排。10月22日-25日到深圳心脑血管高危人群早期筛查与综合干预项目培训。10月11日13日参加市疾控举办的2019年全市严重精神障碍暨基本公卫服务慢病管理培训班。

11.健康教育

1.2019年1-12月，我县健康教育宣传栏设置了214个，健康教育宣传栏内容更新了959期次；公众健康咨询活动开展了123次，参与9143人次；健康教育知识讲座举办991次，参与46694人次；每个乡镇播放音像资料少的12种，多的18种，合计播放10317小时；每个乡镇发放印刷材料2-18种内容不等，合计发放699190份。个体化健康教育完成87009人次。

5.存在的问题和整改情况：健康教育宣传工具配置不齐全，痕迹资料收集不完善，健康教育群众知晓率偏低，整改情况：配齐工具、补齐资料，加强对群众的宣传。

6.绩效自评结果应用：根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

7.主要经验及做法：提高工作技术水平、加大基本公共卫生服务工作宣传力度，提高工作质量

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。