第一部分 施甸县由旺中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县由旺中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县由旺中心卫生院承担着由旺乡人民群众的预防保健工作，为由旺乡及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担家庭医生签约服务

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县由旺中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县由旺中心卫生院部门2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县由旺中心卫生院部门2017年度收入合计18,811,116.71元。其中：财政拨款收入11,434,712.08元，占总收入的60.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,675,240.39元，占总收入的35.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入701,164.24元，占总收入的3.73%。与上年对比增减-890,949.99元，增长(减）-4.52%，主要原因为：

1.财政拨款收入，增加2529828.77元; 原因在于财政工资上涨。增加事业单位养老保险739627.4元。

2.事业收入增加1958511.02元；原因在于返还业务收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县由旺中心卫生院部门2017年度支出合计26,731,146.26元。其中：基本支出25,533,545.17元，占总支出的95.52%；项目支出1,197,601.09元，占总支出的4.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）11,617,471.11元，增长(减）76.87%，主要原因为:

1.基本支出，新增支出11617471.11元;原因在于人员经费增加。

2.项目支出，新增支出43078.69元；原因在于项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县由旺中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,533,545.17元。与上年对比增（减）11,574,392.42元，增长(减）82.92%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增基本支出2306975.28元；原因在于基本工资及津补贴调整。

2.商品和服务支出，支出减少1185665.66元；原因在于医院办公经费减少。

3.对个人和家庭的补助，新增基本支出1758378.98元；原因在于本院有在职职工病故抚恤金和补发退休人员死亡抚恤金。

4.其他资本性支出，新增基本支出8705671.82元；原因在于2016年无其他资本性支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.41%，人均51508.41元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.59%，人均21487.46元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县由旺中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,197,601.09元。与上年对比增（减）43,078.69元，增长(减）3.73%，主要原因为:

1.基本公卫卫生支出减少43078.69元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县由旺中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,513,239.57元,占本年支出合计的43.07%。与上年对比增（减）-2,272,088.1元，增长(减）-16.48%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险支出，新增一般公共预算财政拨款支出739627.4元；

2.事业单位离退休减少支出748842.61元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出739,627.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险支出739627.4元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,773,612.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。主要用于：基本支出9576011.08元、项目支出1197601.09元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县由旺中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000元，支出决算为87,565.6元，完成预算的64.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,265.6元，完成预算的72.04%；公务接待费支出决算为39,300元，完成预算的57.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）根据例行节约的政策减少了接待的次数及人数；

（2）远途的下乡减少，减少了公务用车运行费；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-18,434.4元，增长/下降-17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-18,434.4元，增长/下降-27.64%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行经费减少18434.4元，主要因为远途下乡减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48,265.6元，占55.12%；公务接待费支出39,300元，占44.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,265.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48,265.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送病人，基本公共卫生服务下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39,300元。其中：

国内接待费支出39,300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到本单位指导工作及每季度的基本公共卫生服务考核工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县由旺中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

（事业单位统一为：施甸县由旺中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县由旺中心卫生院部门资产总额22,837,876.01元，其中，流动资产9,262,064.91元，固定资产13,575,811.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-2,356,761.52元，其中;流动资产增加（减少）-3,863,635.56元，固定资产增加（减少）1,506,874.04元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产105项，账面原值841623.76元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	22837876.01	9262064.91	13575811.1	5622068.98	190800	3321550	4441392.12
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,348,497.8元，其中：货物采购支出2,348,497.8元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：专用设备：1741600.00元、办公设备：79560.00元、高压线迁入：527337.8元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

(四)绩效自评信息情况

1、建立居民健康档案

居民健康建档是基础，以妇女、儿童、老年人、精神病病人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。截止年底，全镇共建立居民健康档案41100份，建档率达到100%;建立电子档案40354份，电子建档率为100%，并实行动态管理。

1、健康教育

针对健康基本知识的技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，村卫生室通过进村、入户为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏，定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。共更新宣传栏72期、印发健康宣传资料57199份，举办健康教育讲座76次、咨询等活动10次。通过不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到预防疾病从自己做起。

2、预防接种

全年年理顺、规范了免疫规划工作，按要求使用儿童免疫规划信息系统，全部儿童信息数据录入，接种证编号，规范了村级台帐，澄清了免疫对象底子，为免疫规划工作规

范、有序开展打下了基础；出生儿童232人，建卡232人，建卡率100%，建证232人，建证率100%；流感疫苗接种0人次，儿童同时积极开展苗狂犬疫苗、风疹疫苗、麻腮疫苗和精制百白破等疫苗的接种工作；无接种事故发生；常规免疫接种情况见下表：

3、传染病防治

村卫生室按要求填写门诊日志。无传染病漏报情况

4、儿童保健

按要求开展新生儿家庭访视，配合卫生院开展0-7岁多儿童体检

5、孕产妇保健

村医早期发现孕妇并到卫生院建册，按要求开展产后访视。

6、老年人健康管理

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。65岁以上5209位老年人建立了健康档案，建档率为100%。通过健康知识宣传，65岁以上老年人都能自愿接受体格检查并积极配合我们的工作。体检了0人，体检率是0%。

7、慢性病管理

慢性病管理主要是对：1高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首针测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止年底，已登记管理管理高血压患者5794人，均定期随访、登记管理糖尿病患者680人均定期随访。

8、重性精神疾病患者管理

对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理：对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。截止年底，已登记管理重性精神病患者192人。

（五）其他重要事项情况说明

无

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县由旺中心卫生院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县由旺中心卫生院.xls】