第一部分 施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县卫生局卫生监督所经施甸县机构编制委员会（施机编办〔2003〕9号）批准，于2003年11月7日成立，并于2004年1月5日正式挂牌办公。我所为行使行政职能的事业单位，机构级别为正科级，按公务员管理，核定编制15人，内设4个职能科室：办公室、许可审核科、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科。担负着全县卫生执法监督检查和管理、卫生行政许可管理、卫生行政处罚及管理、突发公共卫生事件的处置与管理、重大活动及重要贵宾接待卫生保障、卫生监督信息统计与报告等方面的工作。施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年年末现有职工12人，其中：公务员11人，工人1人。2017年变动1人调施甸县卫生和计划生育局。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我县卫生监督工作在县委、县政府及县卫生局的正确领导下，在市卫生局卫生监督所的指导帮助下，坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻全市卫生工作、卫生监督工作会议精神，全面推进卫生监督体制改革，以严厉打击非法行医为重点，加强了以规范医疗机构和医务人员的执业行为的医疗卫生执法监督工作；开展食品安全专项整治；加强了对传染病防治的执法监督工作、强化以消毒药剂、医疗器械监管和医院感染监管为重点的消毒卫生执法监督工作，开展以有毒有害化学品专项整治和职业危害申报为重点的职业卫生监督工作；强化了学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监管工作，全面加大了卫生执法监督力度，通过近一年的努力，全面完成了施甸县2016年卫生监督工作计划的各项卫生监督工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度收入合计1896988.39元。其中：财政拨款收入1896988.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减699677.47元，增长(减）58.44%，主要原因为：财政拨款收入，增加699677.47元; 原因在于财政工资和事业单位养老保险上涨。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年度支出合计1830412.69元。其中：基本支出1679169.60元，占总支出的91.74%；项目支出151243.09元，占总支出的8.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）542057.09元，增长(减）42.07%，主要原因为:

1.基本支出，新增支出603193.27元;原因在于人员经费增加。

2.项目支出，新增支出-61136.18元；原因在于项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所机关正常运转的日常支出1679169.60元。与上年对比增（减）603193.27元，增长(减）56.06%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增基本支出519338.08元；原因在于基本工资及津补贴调整。

2.商品和服务支出，新增基本支出91578.28元；原因在于支持扶贫工作，补助万兴乡写寨村、木老元乡龙潭村扶贫经费增加。

3.对个人和家庭的补助，新增基本支出143520.00元；原因在于新增人员政府绩效奖励。

4.其他资本性支出，新增基本支出0元；原因在于2016年无其他资本性支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.78%，人均117227.63元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.66% ，人均23306.76元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151243.09元。与上年对比增（减）-61136.18元，增长(减）-28.79%，主要原因为:根据例行节约的政策减少支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1830412.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增（减）542057.09元，增长(减）42.07%，主要原因为：机关事业单位基本养老保险和人员基本工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出172725.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险支出172725.60元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1657687.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于：基本支出1657687.09元、项目支出0元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139300.00元，支出决算为46717.59元，完成预算的33.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18016.89元，完成预算的37.15%；公务接待费支出决算为28700.70元，完成预算的31.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）根据例行节约的政策减少了接待的次数及人数；

（2）远途的下乡减少，减少了公务用车运行费；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-47083.88元，增长/下降-50.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-8994.77元，增长/下降-33.30%；公务接待费支出决算增加/减少-38089.11元，增长/下降-57.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行经费减少8994.77元，主要因为远途下乡减少；

（2）公务接待费减少38089.11元，主要原因是根据例行节约的政策减少了接待的次数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18016.89元，占38.57%；公务接待费支出28700.70元，占61.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18016.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18016.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监督执法下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28700.70元。其中：

国内接待费支出28700.70元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到本单位指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年机关运行经费支出128438.00元，与上年对比增（减）-59664.81元，增长(减）-31.72%。

2.部门机关运行经费主要用于：办公费53020.20元，占机关运行经费支出的41.28%；手续费115.00元，占机关运行经费支出的0.09%；水费1109.50元，占机关运行经费支出的0.86%；电费9600.00元，占机关运行经费支出的7.47%；邮电费14095.60元，占机关运行经费支出的10.98%；差旅费100.00元，占机关运行经费支出的0.08%；公务接待费28700.70元，占机关运行经费支出的22.35%；工会经费21697.00元，占机关运行经费支出的16.89%。

（事业单位统一为：施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所部门资产总额4540022.15元，其中，流动资产273954.14元，固定资产4266068.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-56828.20元，其中：流动资产增加（减少）120771.80元，固定资产增加（减少）-177600.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4540022.15	273954.14	4266068.01	3352518.01	248292.00	0.00	665258.00
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0.00元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债卷的项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所.XLS.xls】