第一部分 施甸县仁和中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县仁和中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，为仁和镇及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 三、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务等基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担仁和镇家庭医生签约服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县仁和中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.施甸县仁和中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县仁和中心卫生院部门2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院部门2017年度收入合计15694853.93元。其中：财政拨款收入12682693.26元，占总收入的80.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2918184.77元，占总收入的18.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入93975.9元，占总收入的0.6%。与上年对比增减3582390.92元，增长29.58%，主要原因为：

1.财政拨款收入资金，新增收入3517794.00元；

2.事业收入资金，新增收入169359.00元；

3.其他收入资金，减少收入104761.00元；

二、支出决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院部门2017年度支出合计12386273.01元。其中：基本支出10121902.46元，占总支出的81.72％；项目支出2264370.55元，占总支出的18.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增2017885.96元，增长19.46%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增支出1747901.00元；

2.项目支出资金，新增支出269985.00元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县仁和中心卫生院正常运转的日常支出10121902.46元。与上年对比增17477901.41元，增长20.87%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增基本支出2121201.00元；原因在于基本工资及津补贴调整。

2.商品和服务支出，新增基本支出335755.00元；原因在于医院业务收入提高，办公经费,药品、卫材费增加。

3.对个人和家庭的补助，减少基本支出709055.00元；原因在于2016年退休人员工资在卫生院发，2017年退休人员工资已交养老保险办公室发。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.15％，人均72945.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.85％，人均52377.00元。（包含药品成本3677779.00）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县仁和中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2264370.55元。与上年对比增269984.55元，增长13.54%，主要原因为：

1.其他基层医疗卫生机构支出项目（2100399），新增项目支出339910.00元，财政加大乡村医生基药补助，卫生院完成该项目，开展进度为100%；

2.基本公共卫生服务项目（2100408），减少项目支出69926.00元，卫生院完成基本公共卫生服务节约办公成本，圆满完成该项目，开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12386273.01元,占本年支出合计的100%。与上年对比增3259974.86元，增长(减）35.72%，主要原因为：

1.新增一般公共预算财政拨款支出3259975.00元；原因在于基本工资及津补贴调整，死亡职工抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出661304.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险661305.00元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出11724968.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于：基本支出10121902.4元、项目支出2264370.00元。基本支出分别是：工资福利支出5616800.36；对个人和家庭补助472029.20；公用经费支出4033072.9。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县仁和中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91000.00元，支出决算为86066.20元，完成预算的94.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30985.20元，完成预算的99.95%；公务接待费支出决算为55081.00元，完成预算的91.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出减少是卫生院按照厉行节约成本，按质按量完成工作的前提下，减少下乡次数增加工作内容；

（2）公务接待费支出减少；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29.8元，下降0.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少29.8元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算减少29.80元因减少下乡次数增加工作内容；

（2）公务接待费支出同比减少0；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30985.20元，占36%；公务接待费支出55081.00元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30985.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30985.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55081.00元。其中：

国内接待费支出55081.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本公共卫生服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.施甸县旧城中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

（事业单位统一为：施甸县仁和中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县仁和中心卫生院部门资产总额16990986.63元，其中，流动资产7413415.85元，固定资产9577570.78元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1723567.54元，其中固定资产减少312427.89元。处置房屋建筑物630.00平方米，账面原值72900.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值312427.89元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	16990986.63	7413415.85	9577570.78	6242412.78		291800.00	1418000.00	1625358.00
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计177880.00元，其中：货物采购支出177880.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：卫生院开展业务工作。

(四)绩效自评信息情况

2017年我院在各级党委政府及主管局的领导下，在上级各部门的关心和支持帮助下，解放思想与时俱进，转实职能，开拓创新，使我镇的卫生事业得到全面发展，为全镇人民群众的身体健康和社会经济的发展做出了贡献，并顺利完成了各项工作任务指标，现将全年工作总结如下：

2017年肺结核管理17人，系统管理率100%，家属筛查率100%，凝似肺结核病人对已确诊的病人进行全程督导治疗。

2017年共出宣传栏12期，积极开展卫生宣教讲座活动12次，开展健康教育咨询10次，发放各种疫苗宣传资料6360余份，为提高全镇人民群众的防病意识起到了很好的促进作用。

对辖区内65岁及以上老年人进行健康管理，仁和镇65岁以上老年人口数6688人，建立健康档案6688人，建档率100%。为65岁以上老年人进行了1次健康体格检查，健康体格检查4862人，每次健康检查后及时记入健康档案。

建立35岁以上人群门诊测血压制度，对已确认的原发性高血压患者纳入高血压患者管理。高血压患者共5721人，并进行了随访及体检管理。2型糖尿病患者共862人，并进行了随访及体检管理，并及时将相关信息计入健康档案

辖区内诊断明确、在家里居住的重性精神疾病患者共213人，并建立居民健康档案并按时更新，按照重性精神疾病患者管理规范进行管理。

预防接种卡介苗应种550人，实种538人，接种率为97.8%，麻风应种447人，实种425人，接种率为95.1%，百白破应种476人，实种453人，接种率为95.2%，脊灰应种483人，实种436人，接种率为95.1%，乙肝疫苗应种551人，实种540人，接种率98%， A群流脑疫苗应种435人，实种371人,接种率85.3%，乙脑疫苗应种469人，实种446人,接种率95.1%，A+C流脑疫苗应种518人，实种333人,接种率64.3%，麻腮风应种561人，实种542人，接种率为96.62%，甲肝应种567人，实种539人，接种率为95.1%，白破应种585人，实种556人，接种率为95.1%。

妇保工作，2017年共有产妇577人，系统管理率达93.24％，建卡577人，建卡率达99.9％，产前检查人数577人，率达99％，早检人数538人，早检率达93.24％，产后访视人数共570人，率达99.9％，活产数为582人，双胎5人，其中住院分娩577人，住院分娩率达100％，非住院分娩新法接生数0人，科学接生577人，高危产妇数216人，高危产妇管理人数216人，高危住院分娩216人，率达100％，孕产妇死亡0人，危急孕产妇抢救0人，剖宫产121人，剖宫产率达20.97％.

儿保工作，全镇0-7岁儿童数4358人，5岁以下儿童数3115人，3岁以下儿童数1782人，其中活产数582人，死胎0人，死产0人。20个村开展0-4岁儿童死亡检测，2017年5岁以下儿童死亡3人，新生儿死亡1人，出生体重>2500g的新生儿26人，无新生儿破伤风死亡。2017年活产数582人，新生儿访视人数582人，访视率达99.9％,7岁以下儿童人数4358人，7岁以下儿童体检人数为4144人，率达90.03％，其中体重小于中位数-2SD人数是34人，5岁以下高危儿130人，管理130人，管理率100％。

计划生育工作，2017年我镇进行计划生育手术205例，其中放环79人，取环123人，人流3人，引产0人，男扎0人，女扎0人，在进行各项计划生育手术中无差错事故发生。

2017年门诊人次46731人，住院人次2496人。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县仁和中心卫生院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县仁和中心卫生院.xls】