第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县木老元卫生院承担着木老元人民群众的预防保健工作，为木老元乡及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担家庭医生签约服务

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县木老元卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县木老元卫生院部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元卫生院部门2017年度收入合计1,342,981.05元。其中：财政拨款收入1,331,750.56元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,840.39元，占总收入的0.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,390.1元，占总收入的0.1%。与上年对比增加111,930.72元，增长9.09%，主要原因为：

1.财政拨款收入，增加319031.13元; 原因在于财政返还的业务收入记入财政补助收入。

2.事业收入，减少177359.63元，原因在于业务收入下降。

3.其他资金，减少收入29740.78元，原因在于2017年未将公共卫生转入收入。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元卫生院部门2017年度支出合计1,516,387.77元。其中：基本支出1,365,600.9元，占总支出的90.06%；项目支出150,786.87元，占总支出的9.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加307,517.86元，增长25.44%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出502760.62元; 原因在于人员经费增加。

2.项目支出资金，减少支出195242.76元，原因在于项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县木老元卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,365,600.9元。与上年对比增加502,760.62元，增长58.27%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增基本支出420713.35元；

2.商品和服务支出资金，新增基本支出120596.63元

3.对个人和家庭的补助资金，减少基本支出38549.36元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.71%，人均64330.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.29%，人均7941.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县木老元卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,786.87元。与上年对比减少-195,242.76元，减少-56.42%，主要原因为:

1.基层医疗卫生机构支出，增加108039.51元，项目开展进度为71.65%；

2.基本公共卫生服务，增加12796.75元。

3 . 中医（民族医）药专项减少100000.00元，原因在于2017年未开展一般公共预算财政拨款支出一般公共预算财政拨款支出一般公共预算财政拨款支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,225,206.63元,占本年支出合计的80.8%。与上年对比增加111,363.97元，增长10%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出384132.14元；

2.商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出170303.81元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出94,550.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。缴纳机关事业单位基本养老保险主94550.40元

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,130,656.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。主要用于卫生院人员支出及工作经费1046109.36，用于公共卫生支出84546.87元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县木老元卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为40,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为30,000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000元，占25%；公务接待费支出30,000元，占75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位救护车出差、下乡、接送病人 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,000元。其中：

国内接待费支出30,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次728人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县木老元卫生院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县木老元卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县木老元卫生院部门资产总额4,812,033.48元，其中，流动资产867,534.03元，固定资产1,944,499.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,203,796.68元，其中;流动资产增加140,197.68元，固定资产增加（减少）63,599元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加2,000,000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值11590元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4812033.48	867534.03	1944499.45	324959.4	77500		1542040.05			2000000
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计63,559元，其中：货物采购支出63,559元，工程采购支出0元，服务采购支出0。主要用于：办公设备购置项目63559元。

(四)绩效自评信息情况

（一）居民健康档案管理绩效自评情况

对原有档案进行了修订，截至12月31日各村已经完成孕产妇、儿童档案的修订， 档案建档率100%。

（二）健康教育服务

针对公民健康素养基本知识和技能，开展公民健康素养促进行动，开展控烟、合理膳食、传染病预防等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育，开展重点疾病、公共卫生问题、突发公共卫生事件应急处置等健康教育，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，按两个月更新一次的要求更换健康宣传栏，累计更换6期，在医院输液室播放健康教影像资料全年累计播放时长634小时，累计发放宣传资料29种52874份，开展公众健康咨询活动9次，开展健康教育讲座12次，村级开展健康教育讲座48次，完成个体化健康教育4999人次。

（三）预防接种服务

（1）、常规接种：卡介苗实种55人，脊灰疫苗实种223人，接种百白破疫苗实种204人，乙肝疫苗实种354。扩 免 疫 苗 ，麻 腮 风47人 份、麻 风50人份、A群流脑92人份、A+C群流脑疫疫74人份、乙脑疫苗96人份、甲肝疫苗47人份。

（2）、二类疫苗：成人流感430针次，儿童流感50针次， 水痘疫苗65针，四价流脑535针次。

各接种点严格按接种程序做到安全注射，各种帐目清楚，医疗垃圾按要求销毁，及时录入儿童接种信息。

（四）0 - 6岁儿童健康管理

2017年0-6岁儿童1245人，5岁以下儿童1020人，3岁以下591人。为了提高我们儿童身心健康，我院领导组织开展了对幼儿园所有小朋友的健康体检，取得了非常好的成效。2017年无儿童死亡。

（五）孕产妇健康管理

2017年全乡孕产妇总数为47人。孕产妇系统管理47人，其中住院分娩47人，住院分娩率100%，新法接生率100%。筛查出高危产妇16例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。

（六）老年人管理

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，每年为65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。全年完成439名老年人健康体检及自理能力评估，完成实验室检查405人，及时反馈体检信息。

（七）高血压、Ⅱ型糖尿病患者健康管理

慢性病管理，主要是对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行筛查、随访评估、分类干预、健康体检。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。全年已登记管理高血压病人182例，糖尿病病人13例，体检完成13人，并定期进行随访指导。

（八）重性精神疾病患者管理

重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。我乡共为28位重症精神病患者进行了登记管理，并定期上门进行随访指导，参与免费服药8人，每年未患者提供一次体检，2017年完成实验室检查10人。

（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等法律法规要求，建立健全了传染病及突发公共卫生事件报告制度，协助开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置。确定专人负责传染病和突发公共卫生事件的报告管理工作，传染病登记报告和突发公共卫生事件报告制度完善， 1-12月共报告传染病病1种2人，属于结核。撑握每季疫情动态,对传染病及时进行网络直报，大力宣传艾滋病和结核病防治, 本院制定了对流感防控方案,成立了领导小组、排 查小组，建 立发热 门 诊，设置 隔 离 区 和 隔 离 病 房，实行24小时值班及零报制。重点加强预防传染病和学校卫生工作，积极开展传染病的防治工作，与学校紧密协作 。

（十）卫生监督协管服务

辖区内共计有公共场0处，学校卫生单位2家，托幼机构4家，医疗机构4家，总计10家。进行了相关卫生知识培训，培训率100%。按新规范要求开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校服务、非法行医和非法采供血信息报告，全年上报卫生监督信息1期，每季度开展一次安全巡查，巡查次数40次。

（十一）中医药健康管理

通过多次接受县市级的培训，我院积极开展乡村医生培训工作，目前我乡所有村卫生室基本能够顺利开展老年人、慢性病、0-6岁儿童的中医药健康管理服务。

（十二）、结核病防治管理

根据结核病控制项目管理要求及实施完成情况：1 - 12月共管理5人，登 记 收 治 项目管理病人5人，转诊疑似肺结核19人。结核病专项管理与免费治疗覆盖全乡人口，知晓率达100%。

（十三）死因监测工作

2017年上报死因监测54人次，根据死因监测上报数据来看，位居首位的死因为：心脑血管疾病。

（十四）计生工作

2017年完成孕前优生30对，叶酸发放30人。

（十五）家庭医生签约、健康扶贫工作

2017年完成家庭医生签约2779人，按照卫计局要求完成疾病筛查、健康扶贫档案等工作。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县木老元卫生院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县木老元卫生院.xls】