第一部分 施甸县老麦乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县老麦乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县老麦乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县老麦乡卫生院部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县老麦乡卫生院部门2017年度收入合计5,412,159.99元。其中：财政拨款收入4,505,099.8元，占总收入的83.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入901,442.32元，占总收入的16.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,617.87元，占总收入的0.1%。与上年对比增减1,463,629.23元，增长(减）37.07%，主要原因为：

1.XX资金，新增（减少）收入XX元;

2.......

3......

二、支出决算情况说明

施甸县老麦乡卫生院部门2017年度支出合计4,853,836.39元。其中：基本支出4,329,300.79元，占总支出的89.19%；项目支出524,535.6元，占总支出的10.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）1,243,517.19元，增长(减）34.44%，主要原因为:

1.基本支出，新增支出1203762.39元；原因在于人员经费增加。

2、项目支出，减少支出39754.80元；原因在于项目支出减少。3......

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县老麦乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,329,300.79元。与上年对比增（减）1,203,762.39元，增长(减）38.51%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增基本支出 823165.28元；原因在于基本工资及津补贴调整，人员增加。

2商品和服务支出，新增基本支出2042.36元；原因在于医院业务扩张，办公经费增加。

3对个人及加糖的补助，新增基本支出378554.75元；原因在于本年补发退休人员工资。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.97%，人均35789.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.03%，人均X元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县老麦乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,535.6元。与上年对比增（减）39,754.8元，增长(减）8.2%，主要原因为:

1、本年公共卫生服务项目增加。

2......

3......

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县老麦乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,504,419.8元,占本年支出合计的92.8%。与上年对比增（减）1,425,596.13元，增长(减）46.3%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款，新增一般公共预算财政拨款支出1425596.13；原因在于基本工资和津补贴调整。

2.......

3.......

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出244,985.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于主要用于实惠养老保险缴费（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,259,434.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%。主要用于主要用于人员工资和津补贴1667851.00元，对个人及家庭的补助266528.87元，商品和服务支出2325054.33元。（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县老麦乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为70,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为32,000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）XX资金，年初预算漏报XX元；

（2）XX资金，由于汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议.....超预算支出XX元；

（3）.XX资金，由于取消汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议......未使用预算资金XX元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）XX资金，同比新增汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议.....超上年支出XX元；

（2）XX资金，同比减少汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议.....资金XX元

（3）......

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38,000元，占54.29%；公务接待费支出32,000元，占45.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出38,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,000元。其中：

国内接待费支出32,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县老麦乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

（1）XX资金，新增（减少）XX元；

（2）......

（3）......

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)XX资金，XX元；

（2)……

（3)……

（事业单位统一为：XX部门为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县老麦乡卫生院部门资产总额5,326,584.94元，其中，流动资产3,197,449.51元，固定资产2,129,135.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）785,433.87元，其中;流动资产增加（减少）959,031.98元，固定资产增加（减少）-173,598.11元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	5326585	3197450	2129135.43	1088639.7	15300								1025196
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计280,400元，其中：货物采购支出280,400元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：XX项目XX元……

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额XX元……

(四)绩效自评信息情况

（一）居民健康档案管理绩效自评情况

对原有档案进行了修订，截至12月13日各村已经完成孕产妇、儿童档案的修订，档案建档率100%。

（二）健康教育服务

针对公民健康素养基本知识和技能，开展公民健康素养促进行动，开展控烟、合理膳食、传染病预防等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育，开展重点疾病、公共卫生问题、突发公共卫生事件应急处置等健康教育，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，按两个月更新一次的要求更换健康宣传栏，累计更换6期，在医院输液室播放健康教影像资料全年累计播放时长634小时，累计发放宣传资料29种42548份，开展公众健康咨询活动10次，开展健康教育讲座12次，村级开展健康教育讲座48次，完成个体化健康教育5241人次。

（三）预防接种服务

（1）、常规接种：卡介苗12人,脊灰疫苗实种287人，接种百白破疫苗实种624人，扩 免 疫 苗 ，麻 腮 风215人 份、麻 风231人份、A群流脑235人份、A+C群流脑疫疫232人份、乙脑疫苗232人份、甲肝疫苗156人份；处理动物咬伤病人210人。

（2）、二类疫苗：成人流感2873针次，儿童流感51针次，水痘疫苗112针，四价流脑2403针次。

各接种点严格按接种程序做到安全注射，各种帐目清楚，医疗垃圾按要求销毁，及时录入儿童接种信息。

（四）0 - 6岁儿童健康管理

2017年0-6岁儿童1652人，5岁以下儿童1014人，3岁以下638人。为了提高我们儿童身心健康，我院领导组织开展了对幼儿园所有小朋友的健康体检，取得了非常好的成效。2017年无儿童死亡。

（五）孕产妇健康管理

2017年全乡孕产妇总数为108人。孕产妇系统管理108人，其中住院分娩208人，住院分娩率100%，新法接生率100%。筛查出高危产妇21例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。

（六）老年人管理

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，每年为65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。全年完成1654名老年人健康体检及自理能力评估，完成实验室检查1654人，及时反馈体检信息。

（七）高血压、Ⅱ型糖尿病患者健康管理

慢性病管理，主要是对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行筛查、随访评估、分类干预、健康体检。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。全年已登记管理高血压病人321例，糖尿病病人121例，体检完成121人，并定期进行随访指导。

（八）重性精神疾病患者管理

重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。我乡共为35位重症精神病患者进行了登记管理，并定期上门进行随访指导，参与免费服药35人，每年未患者提供一次体检，2017年完成实验室检查35人。

（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等法律法规要求，建立健全了传染病及突发公共卫生事件报告制度，协助开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置。确定专人负责传染病和突发公共卫生事件的报告管理工作，传染病登记报告和突发公共卫生事件报告制度完善，1-11月共报告传染病病3种，其中乙肝携带4人、其它1人，乙类传染病发病最高的是乙肝。撑握每季疫情动态,对传染病及时进行网络直报，大力宣传艾滋病和结核病防治, 本院制定了对流感防控方案,成立了领导小组、排 查小组，建 立发热 门 诊，设置 隔 离 区 和 隔 离 病 房，实行24小时值班及零报制。重点加强预防传染病和学校卫生工作，积极开展传染病的防治工作，与学校紧密协作 。

（十）卫生监督协管服务

辖区内共计有公共场29处，学校卫生单位18家，托幼机构1家，医疗机构9家，总计29家。进行了相关卫生知识培训，培训率100%。按新规范要求开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校服务、非法行医和非法采供血信息报告，全年上报卫生监督信息12期，每季度开展一次安全巡查，巡查次数172次。

（十一）中医药健康管理

通过多次接受县市级的培训，我院积极开展乡村医生培训工作，目前我乡所有村卫生室基本能够顺利开展老年人、慢性病、0-6岁儿童的中医药健康管理服务。

（十二）、结核病防治管理

根据结核病控制项目管理要求及实施完成情况：1 - 12月共管理5人，登 记 收 治 项目管理病人5人，转诊疑似肺结核64人。结核病专项管理与免费治疗覆盖全乡人口，知晓率达100%。

（十三）死因监测工作

2017年上报死因监测144人次，根据死因监测上报数据来看，位居首位的死因为：心血管疾病和癌症。

（十四）计生工作

2017年完成孕前优生140对，叶酸发放225人。

（十五）家庭医生签约、健康扶贫工作

2017年完成家庭医生签约19947人，按照卫计局要求完成疾病筛查、健康扶贫档案等工作。

（五）其他重要事项情况说明

无

（五）其他重要事项情况说明

……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县老麦卫生院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县老麦卫生院.xls】