第一部分 施甸县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县妇幼保健计划生育服务中心坐落于广电路（城北开发区），创建于1963年，至今已有四十余年的历史，是一所环境优美，服务设施完善，医德医风优良，集保健、临床、教学、培训为一体的综合性“一级乙等”妇幼保健机构，是国家级“爱婴医院”，是全县的妇幼保健业务指导中心。我中心负担着全县妇女儿童的保健、计划生育、医疗、健康教育、科研教学、基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息统计等多项任务。

我单位拥有中、高级专业技术和工勤人员46人，开设了产科、妇科、儿科、妇幼保健科、儿童保健科、医务科、中心药房、医学检验科、医学影像科、物理治疗室、信息统计科、基层技术指导科、健康宣教科等临床医疗、保健科室，能为广大的妇女儿童提供全方位的医疗保健服务，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．全县居民健康电子建档管理，施甸县流动总人口完成电子建档管理。

2．全县孕产妇健康管理：建卡，产前检查保健，产后访视及孕产妇系统管理；全县高危产妇筛查管理，高危孕产妇住院分娩管理，孕产妇死亡管理。

3．对全县7岁以下儿童健康保健管理及活产新生儿访视；0-6岁儿童死亡，婴儿死亡，新生儿死亡管理。

4．预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。完成孕产妇HIV抗体检测，梅毒检测，乙肝检测。婚姻登记人群HIV、梅毒检测。HIV孕产妇及婴儿抗病毒服药率、抗体检测率、母婴阻断措施覆盖率均为100%。

5．全县《出生医学证明》管理：领用，签发，废证，换发，补发，医疗保健机构外出生的首次签发。各医疗机构未发现开具虚假《出生医学证明》和违规事件。

6．向省级新生儿疾病筛查中心递送采集标本，筛查新生儿疾病筛查苯丙酮尿症，甲状腺功能减低，亚临床甲状腺功能减低症，高TSH血症，对新生儿疾病筛查阳性个案进行管理随访。全年对乡镇卫生院开展妇幼健康计划工作进行督导，对存在的问题给予指导，督促改进。

7．新生儿听力筛查，首次左、右耳或左右耳听力未通过人，42天后复测仍未通过，建议到上级医院复查，对可疑阳性儿童继续给予追踪随访。

8．全县免费婚前医学检查及涉外婚姻人员检测。

9．对农村孕产妇住院分娩补助，开展危急重症孕产妇抢救补助。

10．农村妇女乳腺癌、宫颈癌筛查任务。

11．开展全县女职工常见病筛查活动，进行常见病筛查，体格检查、妇科检查、乳腺超声检查、电子阴道镜、阴道分泌物镜检、骨密度检测及高危型HPV DNA检测、TCT宫颈细胞学检测等检查项目。通过女职工筛查结果统计，主要有双乳乳腺增生症、骨密度减少、细菌性阴道炎、宫颈纳氏囊肿、宫颈炎、霉菌性阴道炎等疾病。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度收入合计13,765,354.23元。其中：财政拨款收入12,056,471.75元，占总收入的87.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,704,737.02元，占总收入的12.38%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,145.46元，占总收入的0.03%。与上年对比增787,636.31元，增长6.07%，主要原因为：

1.财政补助资金，新增收入476,423.30元；

2.事业收入，增加收入314,083.02元；

3.其他收入，减少收入2,870.01元；

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度支出合计10,421,589.75元。其中：基本支出8,947,091.65元，占总支出的85.85％；项目支出1,474,498.10元，占总支出的14.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减4,580,516.83元，减30.53%，主要原因为：

1.基本支出资金，减少支出4,228,131.23元；

2.项目支出资金，减少支出352,335.60元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,947,091.65元。与上年对比减少4,228,131.23元，减少32.09%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增基本支出2,069,057.85元；

2.商品与服务支出资金，减少基本支出1,713,823.24元；

3.对个人和家庭补助资金，减少基本支出1,456,239.72元；

4.其他资本性支出资金，减少基本支出3,127,126.12元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.83％，人均57,961.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.17％，人均53，877.03元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,474,498.10元。与上年对比减少352,335.60元，减少19.29%，主要原因为：

1.基本公共卫生服务项目，减少项目支出204,300.12元，项目开展进度为100%；

2.重大公共卫生专项项目，减少项目支出186,085.48元，项目开展进度为47.22%；

3.其他医疗卫生与计划生育支出项目，新增项目支出38,000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,421,589.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,405,563.2元，减少11.88%，主要原因为：

1.基本支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1,053,177.60元；

2.项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出352,385.6元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出561,407.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于主要用于在职职工养老保险缴费资金558,907.80元、离休干部生活补助2,500.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,860,181.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.617%。主要用于主要用于单位基本支出资金8,385,683.85元、基本公共卫生服务支出924,751.30元，重大公共卫生项目支出511,746.80元， 其他医疗卫生与计划生育支出38,000.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201,000.00元，支出决算为168,882.74元，完成预算的84.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83,284.74元，完成预算的84.98%；公务接待费支出决算为85,598.00元，完成预算的83.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）三公经费资金，年初预算漏报0元；

（2）三公经费资金，由于减少汽车运行维护和公务接待次数未使用预算资金32,117.26元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,424.71元，增长5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,444.71元，增长6.99%；公务接待费支出决算增加2,980元，增长3.61 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）三公经费资金，同比新增汽车大修/基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目工作开展/召开妇幼工作会议、例会超上年支出8,424.71元；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83,284.74元，占49.32%；公务接待费支出85,598.00元，占50.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出83,284.74万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83,284.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生服务下乡出差以及少部分外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85,598.00元。其中：

国内接待费支出85,598.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于妇幼保健计划生育服务被指导、被督导；指导、督导产生接待批次70批次，接待人次1,720人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门为事业单位2017年无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额69,267,225.21元，其中，流动资产32,117,222.50元，固定资产10,564,257.71元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,585,745.00元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,772.764.13元，其中固定资产减少273,709.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值5000元；报废报损资产55项，账面原值1025109.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	69,267,225.21	32,117,222.50	10,564,257.71	2,999,380.00	153,128.93	3,380,597.78	4,031,151.00	0	0	26,585,745.00	0	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,459,478.00万元，其中：货物采购支出1,459,478.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买通用设备870,100.00元，购买专用设备450,068.00元，购买办公桌椅类62,810.00元，购置办公用品类76,500.00元。

(四)绩效自评信息情况

1、居民健康档案管理

2017年度城乡居民健康档案电子化建档率达98.44%，规范合格率86.26%。

2、孕产妇健康管理

2017年度全县产妇活产率90.11%；剖宫产率17.41%；产前检查保健覆盖率99.55%；孕早期产前检查率75.85%；五次以上产前检查率85.34%；产后访视率95.71%；孕产妇系统管理率72.59%;全县住院分娩分娩率100％。全县筛查高危产妇筛查率35.71%，高危管理率100%，高危产妇住院分娩率100%。

3、0-6岁以下儿童健康管理

2017年度0－6岁儿童健康管理率89.92%；新生儿家庭访视率92.91%。出生缺陷管理，监测医院出生缺陷发生率0.63%。

4、“关爱妇女儿童健康行动”工作

2017年度农村孕产妇住院分娩率100%；完成了1000人的乳腺癌筛查、3000人宫颈癌筛查任务；接受婚前医学检查率90.55%；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率86.59%；听力筛查率84.84%；孕前优生检查完成100.14%。农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷，叶酸发放率达104.25%。

5、《出生医学证明》管理

2017年度一共签发2975份；剩余1611份；废证7份，废证率0.002%。

6、计划生育服务工作

2017年度全县免费放置宫内节育器646例；免费取出宫内节育器948例；免费取皮埋2例；免费人工流产术29例；免费引产术18例；“三查”服务工作开展3040例。

2017年度全县免费安全套发放143610只；计划生育避孕药具使用人数合计2667人，随访人数合计2634人，有效人数合计 2634人，药具随访率98.76%，药具使用有效率98.46%。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县妇幼保健计划生育服务中心无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县妇幼保健计划生育服务中心.xls】