第一部分 施甸县卫生和计划生育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县卫生和计划生育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制订卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全县区域卫生和计划生育规划并指导实施。

2、制定并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。履行食品安全综合协调职责，组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责制订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施。

8、落实和完善国家计划生育管理服务政策，切实稳定适度的低生育水平；制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、组织制订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

11、 负责基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

12、负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县献血领导小组的日常工作。

14、负责全县卫生计生技术人员职业道德建设，进行职业道德教育和法制教育，抓好全县卫生计生系统的行业作风建设。

15、承办施甸县人民政府交办的其他事项。

16、行政审批项目，以施甸县人民政府公布的审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

持续深化医药卫生体制改革，加快县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院迁建，认真落实全面两孩政策，启动10个乡镇卫生院改（扩）建，新建77个村级标准化卫生室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个，其行政单位是施甸县卫生和计划生育局(本级)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年度收入合计22,616,468.53元。其中：财政拨款收入22,616,468.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,557,425.03元，减少22.48%，主要原因为：离退休人员工资由社保部门发放。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年度支出合计32,215,002.21元。其中：基本支出7,860,048.97元，占总支出的24.4%；项目支出24,354,953.24元，占总支出的75.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）9,180,314.7元，增长(减）39.85%，主要原因为:人员经费、设备购置、基础设施建设等支出增加。

1.2016年基本支出为9716636.47元，2017年比2016年减少1856587.50元，减少比例为19.11%，主要原因为：人员经费、日常公用经费等支出减少。

2.2016年项目支出为13318051.04元，2017年比2016年增加11036902.20元，增长比例为82.87%，主要原因为：设备购置、基础设施建设等支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县卫生和计划生育局(本级)机关正常运转的日常支出7,860,048.97元。与上年对比减少1,856,587.5元，减少19.11%，主要原因为：人员经费、日常公用经费等支出减少。

1.2017年工资福利支出为4,326,579.10元，占基本支出的55.05%。2016年为4095274.46元，2017年比上年增长231304.64元，增长的比例为5.65%，主要原因为；工资调整。

2.2017年商品和服务支出为3,182,682.27元，占基本支出的40.49%。2016年为4582503.42元，2017年比上年减少1399821.15元，减少比例为30.55%，主要原因为：严格控制各项经费支出。

3.2017年对个人和家庭的补助为350,787.60元，占基本支出的4.46%。2016年为1038858.59元，2017年比上年减少688070.99元，减少比例为66.23%，主要原因为：离退休人员经费由社保部门发放。

4.2017年其他资本性支出为0元，占基本支出的0%。2016年为0元，2017年比上年增加0元，增长比例为0%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.51%，人均129926.85元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.49%，人均88407.84元/年。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县卫生和计划生育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,354,953.24元。与上年对比增加11,036,902.2元，增长(减）82.87%，主要原因为:用于基本公共卫生支出、基础设施建设支出等项目经费支出增加。

其中：乡镇卫生院基建款项目支出8400000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出32,215,002.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9,180,314.70元，增长39.85%，主要原因为：用于人员经费、日常公用经费、设备采购、基础设施建设支出等增加。

1.2017年一般公共预算财政拨款收入支出基本支出为7,860,048.97元，2016年为9716636.47元，2017年比上年减少1856587.50元，减少的比例为19.11%，减少原因为：人员经费、日常公用经费等支出减少。

2.2017年一般公共预算财政拨款收入支出项目支出为24,354,953.24元，2016年为13318051.04元，2017年比上年增加11036902.20元，增加的比例为82.87%，增长原因为：用于设备采购、基础设施建设支出、基本公共卫生服务项目补助、计划生育专项补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于招商引资59100元，固定资产考核奖80000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出669,174元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于60周岁老年人补助133560元，机关事业单位基本养老保险缴费支出535614元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出31,406,728.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于：2100101为人员经费及公用经费3,504,776.80元，2100199为人员经费和2016年党风廉政综合考核奖励1,114,346.90元，2100302为死亡抚恤金、省级农村订单定向免费医学生学费36,782.20元，2100399为基本药物制度补助；卫生院、村卫生室基建项目款；中医医院营造基层中医药文化氛围工作经费9,851,537.00元，2100408为基本公共卫生服务经费4,301,779.90元，2100409为艾滋病防治、扩大免疫规划、孕前优生检查、严重精神障碍管理、贫困地区新生儿疾病筛查、计划生育手术免费补助2,190,142.91元，2100699为公用经费230元，2100716为计划生育独生子女家庭补助415,826.03元，2100717为孕前优生检查和出生缺陷预防经费90,192.00元，2100799为城乡居民基本医疗保险个人参保费、特别扶助制度资金、奖励扶助制度资金、计划生育村级计生宣传员补助9,901,114.47元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为462,917.7元，支出决算为462,917.7元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,219.7元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为171,249元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为272,449元，完成预算的100%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，其主要原因:严格执行预算管理，控制三公经费支出。

（1）2017年“三公经费”资金，年初预算漏报0元；

（2）2017年“三公经费”资金超预算支出0元；

（3）由于严格执行预算管理，控制三公经费支出，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47,412.35元，下降9.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少45,753.3元，下降70.42%；公务用车购置及运行费支出决算减少528.96元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少1,130.09元，下降0.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:狠抓落实，严格控制“三公”经费支出，通过对公务接待制定接待标准，严禁公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；规范公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（1）2016年因公出国（境）费为64973元,2017年比2016年减少45,753.3元，下降70.42%，主要原因为2016年去美国考察学习，2017年赴台湾交流学习。

（2）2016年公务用车购置及运行维护费为171777.96元，2017年比2016年减少528.96元，减少0.31%，主要原因为规范公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（3）2016年公务接待费为273579.09元，2017年比2016年减少1130.09元，下降0.41%，主要原因为对公务接待制定接待标准，严禁公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,219.7元，占4.15%；公务用车购置及运行维护费支出171,249元，占36.99%；公务接待费支出272,449元，占58.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19,219.7元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加市医疗卫生管理学习交流团赴台交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出171,249元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出171,249元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡考核、出差培训、交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出272,449元。其中：

国内接待费支出272,449元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核，下级到局上学习、上报数据等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县卫生和计划生育局(本级)部门2017年机关运行经费支出3,182,682.27元，与上年对比减少1,399,821.15元，减少30.55%，主要原因为：一般公共预算财政拨款基本支出日常公用经费支出减少。

2.部门机关运行经费主要用于：一般公共预算财政拨款基本支出日常公用经费支出。其中：行政单位部门机关运行经费为3,182,682.27元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县卫生和计划生育局(本级)部门资产总额20,483,569.01元，其中，流动资产17,385,933.9元，固定资产3,097,635.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,224,662元，其中：流动资产减少8,945,232.84元，固定资产减少1,279,429.16元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆5辆，账面原值848311元；报废报损资产135项，账面原值366539元，划拨资产95项，账面原值380435元；实现资产处置收入6800元；出租房屋19平方米，账面原值9889元，实现资产使用收入3915.20元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	20483569.01	17385933.90	3097635.11	1867810.11	407051.00	0	822774.00	0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,197,074.2元，其中：货物采购支出1,197,074.2元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。货物采购支出1,197,074.2元主要用于：办公设备采购、基本公共卫生服务印刷等。

2．本部门存在支持中小企业等政府采购政策资金1,197,074.20元。

(四)绩效自评信息情况

1、免疫规划项目绩效自评情况

（1）效益指标完成情况。全年共运转常规免疫疫苗12轮。下发疫苗12种（11类），共计124193剂次，保证了辖区内一类疫苗的正常运转。全县免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

（2）满意度指标完成情况。全年未发生过接种疫苗所致的死亡和（或）致残病例及群体性疑似预防接种反应；辖区适龄儿童家长信任和选择预防接种。疫苗针对传染病发病率保持在较低水平。

2、结核病防治项目绩效自评情况

（1）肺结核可疑患者检查：实际检查人数1480例，任务数791例。

（2）规范治疗和随访检查的患者数：发现活动性肺结核106例，规范数106例。

（3）结核患者和疑似肺结核患者的总体到位：非结防机构网络报告肺结核患者或疑似肺结核患者数248人，到位人数233人（转诊28人、追踪188人，其他17人），总体到位率达93.95%。

（4）肺结核患者成功治疗率：收治病人106人，治愈和完成疗程数106人，成功治疗率100%。

（5）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查：病原学阳性家庭密切接触者筛查人数209人。

3、登革热防治项目绩效自评情况

2017年11月8日施甸县疾控中心组织召开2017年登革热防治知识业务培训会，全县各医疗单位的分管领导、防保专干和部分临床医生共计37人参加会议。会上，省级专家李建雄主治医师就全球登革热流行及防治情况，卫计系统部门职责及疫情网络监测敏感性等方面作了培训指导；县疾控中心地病科科长杨雪娟副主任医师对省级登革热防治项目工作做了安排布置，并对与会人员进行了登革热蚊虫媒介监测和诊疗知识培训。

4、疟疾及其他寄生虫防治项目绩效自评情况

（1）积极开展发热病人血检，及时发现传染源

全县有18家医疗卫生单位能开展发热病人疟原虫血检。2017年1月到2017年12月全县共开展“三热”病人血检2069人次（指标1500人次）完成率为137.93%，血片复检完成225人次（指标150人次），完成率150%。

（2）对重点疟区和偏远村寨完成13次疟疾病例主动侦查，任务指标4次，完成率为325%。

（3）强化病例报告、治疗和个案调查，有效控制传染源

我县除了强化大疫情网报外，还加强了疟疾专报工作。2017年1月1日到2017年12月31日全县大疫情共报疟疾病例1例，我县报告0例，诊断后24小时报告率均为100%。

（4）在疟疾传播休止期，对2015、2016年的间日疟病人和混合感染者进行抗复发治疗，计划治疗18人，实际治疗17人，根治率为94.4%。其中老麦黄家大桥组疟疾病人李仔清因为一直随母亲在盈江未回来，未进行休根服药。

5、麻风病防治项目绩效自评情况

通过实施麻风防治工作，将麻风病防治纳入了国民经济发展规划，适龄儿童百分之百安排入学，尽可能的为麻风病患者及康复人员安排享受“低保”，每年春节开展慰问，部分重大活动开展麻风病知识宣传，提高防治知晓率，全部患者建立了居民健康档案并纳入新农合，享受医保待遇，麻风病康复者办理了残疾证并提供了部分辅助器具，建立了麻风病防治监测网络，增强了人员技能，提升了管理水平，实现了麻风病的有效控制。

6、慢性病及精神疾病项目绩效自评情况

（1）产出指标完成情况。

高血压患者管理任务数25977人；糖尿病患者管理任务数3802人；严重精神障碍患者管理任务数1455人；高血压病患者规范化管理率99.63%以上；糖尿病患者规范化管理率83.08%；老年人健康管理率76.70%；严重精神障碍患者规范管理率84.65%；严重精神障碍患者报告患病率4.73‰。

（2）满意度指标完成情况。

提高群众对高血压、糖尿病的认知水平和防治意识，形成主动测量并定期监测血压、血糖的健康理念，做到高血压、糖尿病的早发现、早诊断、早治疗，将疾病“预防为主"的理念深入居民健康意识中，促使高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病进一步得到有效预防和控制。

7、四大卫生项目绩效自评情况

（1）环境卫生

①水质检测：2017年全年共完成395份生活饮用水卫生监测检验。其中：县自来水厂36份，合格35份，合格率97.22%；私人委托共235份，合格219份，合格率93.19%；国家饮用水安全监测项目水样124份（其中农村饮用水112份，城市饮用水12份），合格61份（其中农村饮用水49份，城市饮用水12份）；

②公共场所监测：共检测温泉水18份，合格4份，合格率22.22%；监测游泳池水2份，结果合格2份；其余公共场所22户共93份，合格88份，合格率94.62%。

（2）职业卫生

①职业健康检查机构资质证书续展：疾控中心的职业健康检查机构资质证书于2017年11月到期，按照云南省卫计委卫生监督局的要求于2017年9月13日提交续展申请，并于11月份取得了新证。

②职业健康检查：2017年因受停止收费的影响，职业健康检查工作无法正常开展，全年共开展职业健康检查企业1家，检查人数9人，检查项目主要有常规体检、DR胸片检查、肺功能、心电图、听力、血尿常规、彩超、血生化，并按要求完成了网络数据上报工作。

③完成了2017年重点职业病监测与职业健康风险评估项目。

④按要求上报了季度职业健康检查机构工作开展情况零报告表及全年职业健康检查机构职检工作开展情况零报表。

（3）食品卫生

①食源性疾病监测及处置：共发生食物中毒21起，我科到现场开展了流行病学调查，并指导县人民医院防保科人员进行了个案网络直报132人次。

②餐具监测：全年共监测3家餐饮具派送企业的餐具样品62份，检测结果均合格。

（4）学校卫生：

①2017年按照国家农村义务教育学生营养健康状况监测的要求，在规定的时限内对我县监测学校的相关报表进行了收集和上报；

②12月份对旧城、甸阳、老麦3个乡镇中心学校进行了学校卫生及学校传染病防治工作督导。

③11—12月份协助摆榔、木老元2个乡完成了1351名中小学生的健康体检及评价工作。

8、实施国家免费孕前优生健康检查项目绩效自评情况

2017年免费孕前优生健康检查项目，目标人群任务数2200对，全年共做孕前优生健康检查2203对，系统录入完成2203对，孕前优生健康检查率达100.14%。

2017年农村妇女两癌筛查基本情况

2017年12月止完成了1000人的乳腺癌筛查（指标1000人）、3000人宫颈癌筛查任务（指标3000人），全年两癌筛查任务完成率达100%。

9、计划生育技术服务项目绩效自评情况

2017年度全县医疗机构计划生育技术服务工作开展情况：免费放置宫内节育器646例；免费取出宫内节育器948例；免费取皮埋2例；免费人工流产术29例；免费引产术18例；“三查”服务工作开展3040例。

10、基本公共卫生服务项目绩效自评情况

2017年，全县孕产妇健康管理产前保健覆盖率99.74%；孕早期检查率63.41%；五次以上产前检查率87.97%；产后访视率95.89%；孕产妇系统管理率63.41%；高危产妇筛查率35.06%，管理率及住院分娩率均100%。儿童健康管理率89.78%；三岁以下儿童系统管理率82.17%；新生儿家庭访视率95.79%。婚前医学检查率90.39%。新生儿疾病筛查率83.39%；新生儿听力筛查率84.47%。居民健康档案管理建立电子档案340396人，城乡居民健康档案电子化建档率达98.44%；规范建档298259人，规范合格率86.26%；老年人、残疾人、慢性病等人群为重点，逐步建立统一、规范的居民健康档案；做到居民健康档案1人1档。

2017年全县传染病管理报告法定传染病18种1611例（不含HIV感染），其中：无甲类传染病报告，乙类传染病11种，丙类传染病7种；疫情报告质量综合评价传染病诊疗机构网络正常运行率100%，及时报告率99.88%，及时审核率100%，重卡率0%，有效证件号完整率100%，综合率99.98%。年内无突发公共卫生事件发生。计划免疫工作新出生儿童建证率100%；0-6岁儿童建证率99.97%；全年运转疫苗12次，常规疫苗接种均达96%以上。65岁及以上老年人建档37130人，其中健康管理28479人,健康管理率76.70%。高血压患者健康管理确诊筛查建档累计25977人，体检25880人，体检率99%，全年累计随访182574人次。糖尿病患者健康管理确诊筛查建档累计3802人，其中进行体检3159人，体检率83%，全年累计随访26543人次。严重精神障碍患者管理确诊筛查建档累计1455人，其中进行体检924人，体检率63.51%，全年累计随访10965人次。认真落实云南省严重精神障碍患者管理治疗专项工作月报统计等工作，全县稳定期门诊治疗累计904人，累计门诊报销资金62.11万元；急性期住院治疗累计186人，累计住院报销资金228.51万元；住院自付费用民政医疗救助285例，救助资金92.45万元。年内全县救治严重精神障碍患者1090例，救治率达73.95%。切实开展了精神卫生综合管理人员培训及患者疗效评估工作，全县评估患者1389例。积极做好慢性病病人双向转诊，其中：累计向下转诊高血压病人1721人次 ，糖尿病人453人次，精神病人1939人次；向上级医疗机构转诊高血压4244人次，糖尿病795人次，严重精神障碍患者58人次。继续加强结核防治，做好肺结核患者发现，完成患者初诊病人登记数1480例，乡村级推介到位的肺结核可疑者1142人；共发现活动性肺结核病人106人，其中：初治涂阳36人，初治涂阴70人；肺结核患者总体到位率达93.95%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到90%，初治涂阳率100%，肺结核患者病原学阳性率达35.85%，治疗成功率为100%，肺结核患者管理率100%，规则服药率97.17%。全面完成结核菌/艾滋病病毒双重感染筛查、学校结核病防控等重点人群防控任务。

做好健康教育宣传。各医疗单位按照要求在候诊厅等醒目位置整齐摆放宣传资料；各乡镇卫生院均设置了健康教育音像播放场所，并按要求播放音像资料累计9976小时；全县共配置健康教育宣传栏163块，健康教育宣传栏内容更新了962期次；乡镇卫生院结合各种卫生宣传健康主题日等开展公众健康咨询活动153次，参与12479人次；基层医疗卫生机构定期举办健康教育知识讲座举办931次，参与30834人次；发放印刷材料累计630480份，个体化健康教育完成77829人次，个体化健康教育针对性明显提高；切实开展康素养促进工作及省健康素养、控烟监测工作。

推进卫生监督协管服务。成立了卫生监督协管服务领导小组，明确了工作职责，工作有专人负责，切实加强了全县卫生监督协管服务工作的组织领导。制定并下发了卫生监督协管项目实施方案、考核方案、资金分配方案，同时还下发13个乡镇卫生监督协管站的9个卫生监督协管管理制度、饮用水卫生管理制度、应急预案，下发率100%。年初制定了卫生监督协管员培训计划，开展完成了卫生监督协管员县级集中培训1次，培训人员47人，培训率达100%，开展完成了13个乡镇协管站、各卫生监督协管员督导、考核、培训180人次，培训率达100%。到乡镇集中开展学校义务协管员、信息员培训10次310人，组织13个乡镇协管站13名卫生监督协管员参加市级卫生监督协管业务培训1次，参训率100%；卫生监督协管员年审合格率达100%；完成基本公共卫生服务项目卫生监督协管信息直报12次，完成饮用水卫生巡查74户次，农村饮用水卫生巡查263户次，学校卫生服务巡查658户次，医疗卫生巡查699户次，公共场所卫生巡查1507户次，共计巡查2954户次，区域、监管覆盖率、满意度均达100%，信息事件报告总次数155起，开展宣传次数900次，咨询人次340人，发放宣传材料109665份。

开展中医药健康管理服务。2017年，全县共完成0-3岁儿童中医药健康管理9142人，占总数67.9%；公卫系统信息录入7855人。完成65岁及以上老年人中医药健康管理22091人，占总数59.0%；公卫系统信息录入20939人。完成糖尿病中医药健康管理3230人，占总数77.0%；公卫系统信息录入3126人。高血压中医药健康管理20178人，占总数67.1%；公卫系统信息录入19524人。

家庭医生签约服务。我县全面开展了家庭医生签约服务工作，截止12月底，签约服务人群覆盖率达到85.64%，老年人、孕产妇、儿童、残疾人以及高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病和严重精神障碍患者等重点人群签约服务覆盖率达到97.03%，建档立卡的农村贫困人口和计划生育特殊家庭签约率达到100%。

免费提供避孕药具服务。我县妇幼保健计划生育服务中心药具仓库面积达到40平方米以上，各乡镇卫生院或乡镇计生办均有10平方米的药具仓库。药具库房有温湿度记录仪，做到防火、防盗和遮光。

11、实施基本药物制度项目绩效自评情况：

2017年，全县基层医疗卫生机构全部按规定配备使用国家基本药物和云南省增补基药品种，药品通过云南省药品集中采购平台进行统一采购和配送，实行药品零差率销售。乡镇卫生院基本药物项目补助资金专项用于卫生院基础设施建设、附属设施建设、网络建设，信息化建设、人才培养、医疗设备及药品采购周转资金。卫生室基本药物项目补助资金用于乡村医生工资补助。基本药物补助资金在基层医疗机构中充分发挥了重要作用，大力推进了乡镇医疗卫生事业的发展，很大程度的改善了医院的整体环境和医疗基础，弥补了村医实施基本药物零差率销售损失的收入，提高了基层医疗卫生机构的服务能力。

根据国家、省、市文件要求,我县高度重视，成立了由主要领导任组长，分管领导为副组长及相关科室关业务骨干为成员的实施基本药物考核领导小组，负责日常实施基本药物制度监管、督导、考核工作。考核严格按照《施甸县基层医疗卫生机构实施基本药物制度绩效考核办法和资金分配方案》要求，通过听汇报、现场查阅资料、抽查药品和处方、平台查询药品采购数量等方式进行。考核坚持公平、公正的原则，采取日常监督检查、基本药物使用情况与分层级考核相结合的综合考核方式进行。绩效考核结果与基本药物制度专项补助资金分配量化挂钩。

按照绩效考核办法，2017年全县13个乡镇卫生院考核结果全部合格，考核合格的卫生院按规定全额拨付补助资金。

通过实施基本药物制度和开展绩效考核工作，强化了基层医疗卫生机构的公益性和责任意识，提高了基层医疗卫生机构服务质量和工作效率，充分调动了基层医务人员的工作积极性和主动性，确保广大患者获得更安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

12、艾滋病防治项目绩效自评情况：

①县人民政府将防艾经费纳入县级财政预算，安排人均1元防艾经费34.41万元，为各项防治艾滋病工作的正常开展提供了资金保障，切实加强防治艾滋病综合能力建设。2017年1-12月完成各类人群检测87174份，占全县常住人口的28.1%，完成责任目标百分比112.3%。检出感染者/病人29例，检出率0.033%。2017年1-12月上报HIV/AIDS病例42例，初筛阳性告知率，确证率、报告率、及时率和个案流调率均达100%。男性外出务工人员哨点监测任务数400人，完成400人，完成率为100%。暗娼哨点监测任务数200人，完成200人，完成率100%，检出阳性1人。高危人群暗娼检测任务数364人，累计检测365人，完成率100.8%。男男性行为人群估计数10人,月均干预覆盖率指标任务达80.00%，完成93.3%；男同检测任务数25人，完成检测27人，完成108%。涉外婚姻人群HIV检测率达85%以上，完成94.27%。②累计抗病毒治疗成人393人，在治326人，失访18人，转诊13人，停药3人，死亡33人。累计抗病毒治疗儿童15人，在治11人，死亡2人，失访2人。2017年新增抗病毒治疗任务30人，完成41人，完成率136.67%，存活感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达85%，完成率89.86%；抗病毒治疗病人治疗有效率达到85%，完成率95.8%。③2017年暗娼估计数175人,月均干预覆盖率指标任务90%，完成93.8%。推广使用安全套预防艾滋病工作，开展防艾宣传共计发放180257只，宾馆、旅社、娱乐场所安全套摆放率达100%。④积极开展“四免一关怀”救助活动。目前县民政部门将173户376名艾滋病感染者、艾滋病病人及其家属纳入低保救助，共发放救助资金85.114万元。救助受艾滋病影响儿童63人，共发放救助资金14.284万元。42名受艾滋病影响在校学生落实“两免一补”政策，共发放救助金6.99万元。认真实施HIV感染者检测的临时性救助工作，积极推进感染者下移管理，由民政部门按照500元/人标准，对我县在册管理并进行相关检测的HIV感染者进行临时救助，有效提高感染者的检测水平，全年HIV感染者检测的临时性救助35人，共发放救助资金1.75万元。办理新农合个人筹资补助172户375人，补助资金共计2.625万元。2017年群众对防艾工作满意度达到90%以上。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县卫生和计划生育局无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县卫生和计划生育局(本级).XLS.xls】