施甸县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

第一部分  施甸县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年原施甸县计划生育服务站合并入施甸县妇幼保健院改为施甸县妇幼保健计划生育服务中心，我中心负担着全县妇女儿童的保健、计划生育、医疗、健康教育、科研教学、基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息统计等多项任务。

我单位拥有中、高级专业技术和工勤人员46人，开设了产科、妇科、儿科、妇幼保健科、儿童保健科、医务科、中心药房、医学检验科、医学影像科、物理治疗室、信息统计科、基层技术指导科、健康宣教科等临床医疗、保健科室，能为广大的妇女儿童提供全方位的医疗保健服务，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．全县居民健康电子建档管理，施甸县流动总人口完成电子建档管理。

2．全县孕产妇健康管理：建卡，产前检查保健，产后访视及孕产妇系统管理；全县高危产妇筛查管理，高危孕产妇住院分娩管理，孕产妇死亡管理。

3．对全县7岁以下儿童健康保健管理及活产新生儿访视；0-6岁儿童死亡，婴儿死亡，新生儿死亡管理。

4．预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。完成孕产妇HIV抗体检测，梅毒检测，乙肝检测，。婚姻登记人群HIV、梅毒检测。HIV孕产妇及婴儿抗病毒服药率、抗体检测率、母婴阻断措施覆盖率均为100%。

5．全县《出生医学证明》管理：领用，签发，废证，换发，补发，医疗保健机构外出生的首次签发。各医疗机构未发现开具虚假《出生医学证明》和违规事件。

6．向省级新生儿疾病筛查中心递送采集标本，筛查新生儿疾病筛查苯丙酮尿症，甲状腺功能减低，亚临床甲状腺功能减低症，高TSH血症，对新生儿疾病筛查阳性个案进行管理随访。全年对乡镇卫生院开展妇幼健康计划工作进行督导，对存在的问题给予指导，督促改进。

7．新生儿听力筛查，首次左、右耳或左右耳听力未通过人，42天后复测仍未通过，建议到上级医院复查，对可疑阳性儿童继续给予追踪随访。

8．全县免费婚前医学检查及涉外婚姻人员检测。

9．对农村孕产妇住院分娩补助，开展危急重症孕产妇抢救补助。

10．农村妇女乳腺癌、宫颈癌筛查任务。

11．开展全县女职工常见病筛查活动，进行常见病筛查，体格检查、妇科检查、乳腺超声检查、电子阴道镜、阴道分泌物镜检、骨密度检测及高危型HPV DNA检测、TCT宫颈细胞学检测等检查项目。通过女职工筛查结果统计，主要有双乳乳腺增生症、骨密度减少、细菌性阴道炎、宫颈纳氏囊肿、宫颈炎、霉菌性阴道炎等疾病。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1．施甸县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入合计1297.77万元。其中：财政拨款收入1158.00万元，占总收入的89.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入139.07万元，占总收入的10.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.70万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入增加，主要原因分析财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出合计1500.21万元。其中：基本支出1317.52万元，占总支出的87.82％；项目支出182.69万元，占总支出的12.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加,主要原因分析人员增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.46％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出182.69万元。与上年对比下降60.78万元,主要原因分析部分项目工作分解到卫生院或者村卫生室完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1182.72万元,占本年支出合计的78.84%。2015年度一般公共预算财政拨款支出582.16万元,占本年支出合计的76.35%。与上年对比增加600.56,主要原因分析2016年较上年财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1182.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出256.54万元，商品和服务支出630.37万元，对个人和家庭补助147.56万元，其他资本性支出148.25万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为16.05万元，完成预算的89.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.78万元，完成预算的117.88%；公务接待费支出决算为8.26万元，完成预算的72.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.82万元，增长5.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.70万元，增长53.15%；公务接待费支出决算减少1.88元，下降18.54%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因今年因为接受捐赠车辆，车辆增多，并且有些工作延伸到到村一级路程远，艾滋病防治，基本公共卫生服务，涉外婚姻人群管理等项目涉及下乡督导，乳腺癌筛查，宫颈癌筛查涉及下乡宣传动员，特殊病人的转诊治疗，入户随访，所以三公经费较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，占48.51%；公务接待费支出8.26万元，占51.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出7.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位日常工作和项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.26万元。其中：

国内接待费支出8.26万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1650人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于单位日常工作和项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。