施甸县万兴卫生院2016年度部门决算

第一部分  施甸县万兴卫生院概况

一、主要职能

   1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、施甸县万兴卫生院基本情况

万兴卫生院建于1973年04月，占地1363.32平方米，现有在职职工14人，其中：医师(执业助理医师)4人，医士5人，护士3人，财务人员1人，其他专业技术人员1人，退休1人。设置有：门诊、住院、防保、后勤，还有检验、B超、心电室等辅助检查。我院承担着万兴人民群众的预防保健工作，为万兴乡及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决批复01表）

二、收入决算表（财决批复02表）

三、支出决算表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决批复07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（财决批复08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（财决批复09表）

第三  施甸县万兴卫生院2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

     2016年总收入277.54万元，其中财政拨款收入185.55万元，事业收入86.89万元，其他收入5.15万元。

二、支出决算情况说明

     2016年总支出271.46万元，基本支出214.84万元，项目支出56.62万元。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款支出129.62万元，其中工资福利支出71.59万元，商品和服务支出54.19万元，对个人和家庭的补助3.84万元。

二、“三公”经费决算情况说明

    2016年“三公”经费支出合计3.24万元，其中国内公务接待费3.24万元，国内公务接待批次50个，国内公务接待人次648人。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

    2016年其他重要事项及相关口径情况说明，无。

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县万兴卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

参照政府批准的“三定”方案，无。

  （二）2016年重点工作任务介绍

  2016年重点工作任务介绍，无。

二、施甸县万兴卫生院基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.事业单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三  施甸县万兴卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县万兴卫生院决算总收入277.54万元，其中：财政拨款收入185.50万元，占总收入的66.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入86.89万元，占总收入的31.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.15万元，占总收入的1.86%。与上年对比2015年决算总收入368.09万元下降24.60%，财政拨款收入294.07万元下降36.92%，事业收入69.09万元上升25.76%，其他收入4.93万元上升4.46%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出271.46万元，其中：基本支出214.84万元，占总支出的79.14％；项目支出56.62万元，占总支出的20.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2015年总支出321.72万元下降15.62%，基本支出120.29万元上升78.60%，项目支出201.43万元下降71.89%。。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障施甸县万兴卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.84万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.52％。（基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的人均情况2.34%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的人均情况1.68%）

（二）项目支出情况。

2016年用于保障施甸县万兴卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.62万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴卫生院，2016年一般公共预算财政拨款支出186.25万元,占本年支出合计的68.61%。2015年一般公共预算财政拨款支出93.81万元下降26.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出186.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

   （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县万兴卫生院，2016年财政拨款“三公”经费决算总额,3.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.24万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年施甸县万兴卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年施甸县万兴卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，主要用于保障无工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年施甸县万兴卫生院共执行国内公务接待50批次，648人，接待费开支3.24万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加/减少0万元，主要用于接待业务正常支出产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县万兴卫生院2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……无,主要原因分析……无。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）无。

（二）其他重要事项情况说明

无，其他重要事项情况说明。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。无

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。无

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。无

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。无

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无