施甸县老麦卫生院2016年度部门决算

第一部分  施甸县老麦卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

   施甸县老麦卫生院承担着老麦乡人民群众的预防保健工作，为老麦乡及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。设有内科、外科、妇产科、检验科、功能科。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍：

 1、提供基本公共卫生服务
（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
    2、提供基本医疗服务
   （1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
   （2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
   （3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
   （4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
   （5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
    三、承担公共卫生管理
  （1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
   （2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县老麦卫生院决算总收入394.85万元，其中：财政拨款收入294.09万元，占总收入的74.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.35万元，占总收入的24.4%；其他收入5.4万元，占总收入的1.36%。与上年对比：财政补助收入明显增加;业务收入也直线上升.主要原因分析：原因在于本年住院部及功能科室的有力开展。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出361.03万元，其中：基本支出312.55万元，占总支出的86.57％；项目支出48.48万元，占总支出的13.43％；与上年对比基本支出增加，项目支出减少,主要原因在于2016年项目支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年用于保障本单位正常运转的日常支出240.45万元。与上年对比增加,主要原因在于医院的扩展和人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的621.24％。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年用于保障本单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.48万元。与上年对比减少,主要原因在于项目支出减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出307.88元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加，主要原因在于日常工作的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款基本支出259.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于主要用于工资福利支出90.79万元，商品和服务支出149.66万元。（相关支出情况）；

2. 一般公共预算财政拨款项目支出48.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于商品和服务支出48.48万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.61万元，完成预算的66.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算的61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占54.28%；公务接待费支出3.2万元，占45.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于公卫下乡、接送病人产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元。其中：

国内接待费支出2.8万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                              施甸县老麦卫生院

                                  2017年9月25日