施甸县甸阳镇卫生院2016年度部门决算

第一部分  卫生院概况

一、主要职能

（1）、开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）、公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）、负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

甸阳镇卫生院属独立核算单位，纳入2016年部门决算的二级预算单位。与2015年相比未发生增减变动。

2016年我院事业编制41人，年末人员情况分别为：在职43人、退休14人，共57人，与2015年相比总人数增加5人。人员变动情况如下：

新招聘1人，原甸阳镇人口和计划生育服务中心合并调入5人；退休死亡1人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入、支出、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

上下年度预算对比分析表

2016年各项收入支出预算较2015年有较大变动的原因是人员变动致使人员经费有较大变动，同时根据人员变动情况进行了预算调整。

（二）收入支出执行情况

上下年度收支对比分析表

从上表可看出2016年各项收入、支出较2015年有较大幅度增长，基主要原因是我院人员工资标准作了调整。

1．收入支出与预算对比分析

收支预、决算对比分析表

通过对比发现我院各项收支项目，预算数与决算数差异较大，原因是在编制年安预算时我院按财政部门要求仅对财政拨款部分进行预算，单位自收自支部分未纳入预算。

2．收入支出结构分析

收支结构分析表

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况表

2016年我院“三公”经费支出较2015年有较大增长的原因是车辆增长1台，各项检查考核增多。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年末单位资产总值为1050.34万元，较上年的1030.97万元，增加19.37万元，增长1.88%；负债总值为177.82万元，较2015年的90.93万元，增加86.89万元，增长96%。资产负债率为16.93%，较2015年的8.84%，上升8.09%。在资产总值中，流动资产为246.62万元，占23.48%，固定资产793.01万元，占75.5%；在负债中：流动负债为177.82万元，占100%，年末净资产为872.52万元，其资产负债结构比较合理。

2016年我院用基药补助经费及业务经费购置一批专用设备，使我院固定资产增加36.83万元。

施甸县甸阳镇卫生院

2017年9月24日