监督索引号53052100576500400000

目录

第一部分 施甸县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县中医医院部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、急救等；

2、承担县级卫生行政部门的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

3、公共卫生健康危害因素监测、报告。

4、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县中医医院属独立核算单位。内设门诊部、住院部、中医科、检验科、中药房、西药房、院办、财务科、皮肤科、胃镜室等科室。

（三）重点工作概述

2021年随着医改工作的不断深入和医疗保障体系的不断完善，我院积极提高医疗服务能力和服务水平，在上级部门关心支持下，通过全院干部职工的努力我全年接诊门诊病人62814.00人次，出院人数8725.00,实际开放总床日数107675.00，实际占用总床日数72486.00,住院手术量1246.00按照上级的部署要求，我院加强了对基本公共卫生服务的规范化管理，我院圆满完成了年初制定的任务指标，提高了人民群众对防病治病知识的知晓率。年内未发生一起公共卫生事件和疫情的爆发流行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有283人，其中：财政全供养0人，财政部分供养78人，非财政供养205人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入920.54万元，其中：一般公共预算520.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入400.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加35.23万元，主要原因在于工资福利支出增加35.23万元。

与上年对比事业收入增加400.00万元，去年事业收入无预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入520.54万元，其中:本年收入520.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.54万元（本级财力520.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加35.23万元，主要原因在于工资福利支出增加35.23万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出920.54万元。财政拨款安排支出520.54万元，其中，基本支出520.54万元，与上年对比增加35.23万元，主要原因在于工资福利支出增加35.23万元。与上年对比事业支出增加400.00万元，去年事业支出无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.16万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100202中医（民族）医院428.28万元，用于工资福利支出428.29万元、2101102事业单位医疗33.09万元用于在职人员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出519.5万元（基本支出519.5万元，项目支出0.00万元）包括基本工资181.36万元，津贴补贴95.24万元，奖金25.19万元，绩效工资93.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.16万元，职业年金缴费28.72万元，职工基本医疗保险缴费32.17万元，其他社会保障缴费4.46万元，对个人和家庭的补助1.04万元（基本支出1.04万元，项目支出0万元）包括生活补助1.04万元。。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00万元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县中医医院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费较2021年下降0.00万元，原因在于2022年财政拨款支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车购置及运行维护费较2021年减少0.00万元，原因在于2022年财政拨款支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县中医医院资产总额20941.11万元，其中：流动资产9745.39万元，固定资产4101.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6903.56万元，无形资产190.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7920.46万元，其中固定资产增加247.88万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052100576500400111

附件【施甸县中医医院（万元）20220223095414389.xlsx】
附件【附件2.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】