监督索引号53052100576501300000

目录

第一部分 施甸县木老元卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县木老元卫生院部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县木老元卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风”项目（降消项目）、卫生惠民项目、增补叶酸项目、产前筛查、新生儿疾病筛查、母婴阻断项目、孕产妇保健、儿童保健项目、地中海贫血防治项目、新生儿听力筛查项目等项目工作的实施和信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

木老元卫生院属独立核算单位，纳入2021年部门决算的二级预算单位。内设门诊部、住院部、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科等科室。

（三）重点工作概述

2020年，我院以创建二级甲等医院为工作中心，坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在岗人员实有22人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养9人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入335.23万元，其中：一般公共预算135.23万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入200万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加200.64万元，主要为一般公共预算收入增加18.64万元，事业收入增加182.00万元，主要原因是工资福利支出增加11.02万元，社会保障缴费增加2.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入135.23万元，其中:本年收入135.23万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.23万元（本级财力135.23万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加18.64万元，主要原因在于工资福利支出增加18.38万元，商品和服务支出增加0.25万元，对个人和家庭的补助支出增加0.01万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出335.23万元。财政拨款安排支出135.23万元，其中，基本支出135.23万元，与上年对比增加18.64万元，主要原因在于工资福利支出增加18.38万元，商品和服务支出增加0.25万元，对个人和家庭的补助支出增加0.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100302乡镇卫生院307.74万元，用于工资福利支出99.96万元、商品服务支出6.74万元、对个人和家庭的补助1.05元。2100399其他基层医疗卫生机构支出4.8万元，用于村卫生室村医工资县级补助。2101102事业单位医疗8.14万元用于在职人员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出122.65万元（基本支出122.65万元，项目支出0.00万元），商品服务支出6.74万元（基本支出6.74万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助5.85万元（基本支出5.85万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县木老元卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35元，较上年减少1.75万元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县木老元卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县木老元卫生院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费较2021年下降0.00万元，原因在于2022年财政拨款支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县木老元卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.95万元，下降73.08%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费较2021年减少0.95万元，原因在于2022年财政拨款支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排6.74万元，与上年对比0.25万元，增加主要原因为经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额162.63万元，其中：流动资产99.90万元，固定资产215.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.68万元，其中固定资产减少5.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052100576501300111

附件【施甸县木老元卫生院预算表（预算公开）20220223121615873.xlsx】
附件【附件2.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】