监督索引号53052100576500200000

目录

第一部分 施甸县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县疾病预防控制中心部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县疾病预防控制中心2022年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县疾病预防控制中心（简称疾控中心，加挂施甸县卫生监测检验中心）的前身是施甸县卫生防疫站，于1963年1月1日成立，中心成立五十五年来，在党和政府的关怀和全中心职工的共同努力下，使严重危害人民生命财产安全的传染病、地方病得到了有效控制，保障了全县各族人民的身体健康和社会经济的发展。根据中央、省、市、县《关于疾病预防控制机构改革的指导意见》，2003年11月，经县委县政府批准同意，撤销施甸县卫生防疫站，组建施甸县疾病预防控制中心，并于2004年1月4日正式挂牌成立。是公益性事业单位，主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：

1.办公室(含财务室)

2.综合卫生检验科（含质控室，对外称施甸县卫生检测检验中心）

3.计划免疫规划科

4.地方病防制科

5.急性传染病防治科

6.结核病防治科

7.预防医学门诊

8.慢性非传染病防治科

9健康教育科

10.艾滋病/性病防治科。

（三）重点工作概述

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、疾控工作会议精神，全力投身疫情防控工作，积极落实核算实验室的建设，与各乡镇签订了疾控工作目标责任书。二是建机制、落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。2021年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2021年以来，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了全县核酸检测，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养8人，其中临时人员0人，遗属补助8人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2433.01万元，其中：一般公共预算483.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入417.00万元，事业收入900.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入632.15万元。

与上年对比单位财务总收入增加1977.04万元，主要原因分析：一般公共增加27.89万元，政府性基金增加0.00万元，国有资本经营收益增加0.00万元，财政专户管理资金收入增加417.00万元，事业收入增加900.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，上级补助收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入增加632.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入481.86万元，其中:本年收入481.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加27.89万元，主要原因分析本年收入增加27.89万元，上年结转收入增加0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加27.89万元，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2433.01万元。财政拨款安排支出483.86万元，其中：基本支出460.36万元，与上年对比增加4.39万元，主要原因分析人员经费增加5.10万元，公用经费减少0.71万元；项目支出23.50万元，与上年对比增加23.50万元，主要原因分析本年才加大对疾控事业的支出预算，增加2个项目，一是艾滋病CD4交通补助经费1.50万元，二是取消停征预防性体检和水质检测经费补助资金20.00万元,三是国家卫生县城病媒生物防治工作补助经费2.00万元，事业支出900.00万元，与上年对比增加900.00万元，主要原因在于上年事业支出无预算，其他支出632.15万元，与上年对比增加632.15万元，主要原因在于上年其他支出无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.04万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100401疾病预防控制机构398.99万元，用于基本支出人员经费支出353.69万元、基本支出公用经费支出23.30万元、用于项目支出22.00万元。2101102事业单位医疗支出30.33万元用于在职人员医疗保险支出，2100409重大公共卫生1.50万元用于艾滋病CD4检测交通补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出429.86万元（基本支出429.86万元，项目支出0.00万元）。包括基本工资147.92万元，津贴补贴101.61万元，绩效工资81.97万元，奖金12.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.04万元，职工基本医疗保险缴费28.84万元，其他社会保障缴费4.15万元。

商品服务支出23.30万元（基本支出23.30万元，项目支出0万元）。包括办公费0.70万元，水费0.27万元，电费0.61万元，差旅费5.31万元，培训费4.97万元，工会经费6.63万元，公务用车运行维护费4.81万元。

对个人和家庭的补助7.19万元（基本支出7.19万元，项目支出0万元）。包括生活补助7.18万元，奖励金0.01万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.11万元，较上年减少1.61万元，下降15.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.96万元，较上年减少1.24万元，下降38.75%，国内公务接待批次为40次，共计接待245人次。

公务接待费减少的原因为严格按照中央八项规定执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县疾病预防控制中心2022年年公务用车购置及运行维护费为7.15万元，较上年增加0.15万元，增长2.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.15万元，较上年增加0.15万元，增长2.14%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加的原因为由于疫情原因，施甸县疾病预防控制中心出差、下乡、督导和考核增加，导致公车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）艾滋病CD4交通补助

2022年预算艾滋病CD4交通补助1.50万元，根据施政会纪〔2008〕30号施甸县人民政府现场办公会议纪要要求，为提高艾滋病高危人群干预力度，降低艾滋病的传播几率，针对我县艾滋病病毒感染者、艾滋病病人多数处于交通相对落后的山区贫困农村家庭，给予到食人魔医院进修病毒载体测定及CD4检测的艾滋病病毒感染者、艾滋病病人每人100元补助，已达到减轻病人经济负担，提高对病人的关怀。

（二）取消停征预防性体检和水质检测经费补助资金

2017年3月15日财政部、国家改革委下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、要求自2017年4月1日起，取消卫生检测费和预防性体检费等41项行政事业性收费。施甸县疾病预防控制中心涉及到卫生检测、预防性体检。按上级相关部门的要求，收费项目虽被取消但工作不能停。根据财政部、国家发改委财税〔2017〕20号规定：“取消、停征活减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。为保证施甸县疾病预防控制中心2022年正常检测工作运转，预算20.00万元经费，以达到减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

（三）国家卫生县城病媒生物防治工作补助经费

根据2017年关于印发《施甸县创建国家卫生县城病媒生物防制工作责任细化表》的通知的精神，安排2022年国家卫生县城病媒生物防治项目工作经费2.00万元，健全完善网络体系,成立除“四害”服务消杀队伍，配备专业人员 ，保障了人们身体健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县疾病预防控制中心资产总额2250.34万元，其中，流动资产1393.16万元，固定资产830.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少488.25万元，其中固定资产增加128.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值49.99万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052100576500200111

附件【140361004施甸县疾病预防控制中心(1)20220223093407508.xlsx】
附件【附件2.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】