一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

医院科室按四个类别设置。分别为：

1．临床服务类科室：设有体验中心、内科、外一科、外二科、ICU、妇产科、内儿科（含NICU）、五官科、感染科、中医科、血透科、急诊科、门诊部、门诊注射室、皮肤科、口腔科、轮转医护人员等17个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、病理科、B超室、心脏彩超室、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、碎石机房、十三碳室、红外线乳腺扫描室、输血科等15个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等12个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、科教科、遗属人员、远程会诊中心、退休等18个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作任务，根据《全国医院工作条例》规定，施甸县人民医院以医疗为中心，在西安交大一附院、上海闵行区中心医院、云南省第二人民医院的帮扶下，坚持全面发展和以人为本战略不动摇。在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的工作。一、以医疗为中心、施甸县人民医院的中心工作是医疗，管理的核心是医疗质量。只有把医疗技术、医疗质量高上去，才能更好地发挥技术指导中心作用。为此，医院的各项工作应围绕医疗工作这个中心，服务这个中心，保证这个中心。临床科室应该掌握好本县常见病、疑难重症的诊治及抢救技术。医技科室应能适应临床医疗业务的需要。要加强护理工作，做好基础护理、专科护理、危重病人的护理和监护。加强病房管理，搞好治疗膳食，做好病人生活服务。二、加强班子建设，提高职工队伍素质；提高医疗服务能力、提高医疗质量、确保医疗安全、解决看病难看病贵、构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人，其中：行政编制0人，事业编制218人。在职实有197人，其中：财政全供养0人，财政部分供养197人，非财政供养0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入1323.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1323.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政补助核算人员经费比例为60%与上年对比一致，比上年增加71.05万元，增长5.67%。主要原因分析是：2021年人员经费属正常工资调整的薪级工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入1323.33万元，其中:本年收入1323.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1323.33万元（本级财力1323.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比比上年增加71.05万元，增长5.67%。主要原因分析是：主要原因在于工资福利支出增加64.36万元，商品和服务支出增加0万元，对个人和家庭的补助支出增加1.84万元。项目支出77.77万元，与上年对比增加4.85万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年单位预算总支出1323.33万元。财政拨款安排支出1323.33万元，其中，基本支出1323.33万元，与上年对比比上年增加71.05万元，增长5.67%。主要原因分析是：主要原因在于工资福利支出增加64.36万元，商品和服务支出增加0万元，对个人和家庭的补助支出增加1.84万元。项目支出77.77万元，与上年对比增加4.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 1、基本支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.48万元，2100201综合医院工资福利支出1003.92万元, 2100201综合医院对个人和家庭补助支出8.02万元，2101102事业单位医疗支出76.14万元；2、项目支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出补助资金77.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出1315.31万元（基本支出1237.54万元，项目支出77.77万元），商品服务支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助8.02万元（基本支出8.02万元，项目支出0万元）。

省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

施甸县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年公务接待费较2020年增加0万元，原因在于2020年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为8辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较2020年增加0万元，原因在于公立医院无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。