一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、急救等工作；

（2）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（3）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）完成上级部门交办的其他工作；

（二）机构设置情况

施甸县中医医院属独立核算单位，纳入2021年部门决算的二级预算单位。内设门诊部、住院部、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、院办、财务科等科室。

（三）重点工作概述

2020年随着医改工作的不断深入和医疗保障体系的不断完善，我院积极提高医疗服务能力和服务水平，在上级部门关心支持下，通过全院干部职工的努力我全年接诊门诊病人51600人次，收治住院病人9419人次。按照上级的部署要求，我院圆满完成了年初制定的任务指标，提高了人民群众对防病治病知识的知晓率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制77人。在职实有77人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助77人，财政专户资金、单位资金保障77人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入485.31万元，其中：一般公共预算485.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加41.39万元，主要原因在于工资福利支出增加42.52万元，商品和服务支出增加0万元，对个人和家庭的补助支出增加0.06万元。项目支出29.39万元，与上年对比减少1.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入485.31万元，其中:本年收入485.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.31万元（本级财力485.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比增加41.39万元，主要原因在于工资福利支出增加42.52万元，商品和服务支出增加0万元，对个人和家庭的补助支出增加0.06万元。项目支出29.39万元，与上年对比减少1.19万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出485.31万元。财政拨款安排支出485.31万元，其中，基本支出485.31万元，与上年对比增加41.39万元，主要原因在于工资福利支出增加42.52万元，商品和服务支出增加0万元，对个人和家庭的补助支出增加0.06万元。项目支出29.39万元，与上年对比减少1.19万元，主要原因在于2021年未安排毕业定向生工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.88万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100202中医（民族）医院支出399.39万元，用于工资福利支出370.01万元、商品服务支出0万元、对个人和家庭的补助1.04万元。2101102其事业单位医疗支出28.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出399.39万元（基本支出370.01万元，项目支出29.39万元），商品服务支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助0.06万元（基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县中医医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年公务接待费较2020年增加0万元，原因在于2020年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较2020年增加0万元，原因在于公立医院无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。