目录

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分施甸县卫生健康局监督执法所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

施甸县卫生健康局监督执法所内设四个机构，分别是：办公室，法制督查许可审核股，疾病防治医疗卫生监督股，综合卫生监督股。

（三）重点工作概述

（1）强化机构管理，规范卫生健康监督执法

强化卫生监督机构内部建设和管理，修订完善各项卫生健康监督执法程序规范、内部工作流程、队伍管理等制度，扎实开展辖区内卫生健康监督执法、执法案卷等专项稽查，促进卫生健康监督机构管理的规范化、制度化，规范卫生健康监督行政执法行为。

（2）加大执法力度，保障人民群众健康权益

切实履行公共卫生、医疗卫生、职业卫生监督职责，认真组织开展公共卫生、医疗卫生、职业卫生等专项整治和监督抽检。以问题为导向、以风险分类管理为手段，开展医疗机构依法执业、医疗美容、中医服务等专项整治和学校饮水卫生安全等专项监督检查，扎实推进新冠肺炎疫情防控卫生监督、公共场所清洁消毒全覆盖行动工作。认真执行《云南省医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》及相关配套标准，规范我县医疗机构执业行为，增强医疗机构依法执业意识，保障医疗服务质量和医疗安全。结合本地实际，针对群众反映强烈、投诉举报较多的热点、难点问题，开展重点专项整治，严肃查处各种违法行为。

（3）提升执法能力，展示卫生健康监督新形象

以提升监督执法能力和水平为目的，加强卫生监督员的业务培训，创新培训方式，规范培训内容，注重执法实践能力的网络课程学习，着力提高卫生监督员解决实际问题的能力和水平。以提升监督执法能力和水平为目的，加强卫生监督员的业务培训，创新培训方式，规范培训内容，注重执法实践能力的网络课程学习，着力提高卫生监督员解决实际问题的能力和水平。

（4）创新监管方式，拓宽卫生健康监督新思路

深入落实“双随机、一公开”、“双公示”等事中事后监管制度，推动各级将行政许可和行政处罚事项全部上网公开。积极推行监督执法全过程记录制度，健全完善相关制度规范，推广使用执法记录仪和手持执法终端。强化现场快检能力建设，加强现场快速检测仪器日常管理和应用。全面开展卫生监督监测工作力度，加大经费投入，开展集中式供水、二次供水、消毒产品、医院消毒质量、餐饮具、公共场所用品用具等抽样检测，扩大监测覆盖面，全面完成各级监督抽检任务，严格依法查处违法行为，定期公布卫生监督检查和抽检结果。加强卫生监督行政执法与刑事司法的有效衔接，严格执行案件移送标准，实现行政执法与刑事司法无缝对接。开展应急演练，提高突发事件应急处置能力。加强协管服务，进一步健全卫生监督协管服务工作制度，完善协管服务内容、操作程序、绩效评价方法等，夯实基层卫生监督工作网络，全面落实基本公共卫生服务中的各项卫生监督协管服务任务。充分运用广播、电视、报刊、网络、微博、微信等多种媒体宣传阵地，加强卫生健康监督执法宣传，展示卫生健康监督执法工作成效。

（5）加强党风廉政建设，努力提高政治站位

深入学习贯彻党的十九大及十九届五中全会精神，继续狠抓中央八项规定的贯彻落实，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党员干部的“四个意识”。加快作风转变，进一步强化监督队伍的服务意识、责任意识和担当意识。将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查。严格按照党风廉政建设的有关要求，细化任务、制定措施，明确责任、抓好落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入135.75万元，其中：一般公共预算135.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入135.75元比2020年140.80万元减少5.05万元，减幅3.59%，主要原因是2020年本单位退休一人，调出一人，在职人员减少，相应的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.75万元，其中:本年收入135.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.75万元（本级财力135.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入135.75元比2020年140.80万元减少5.05万元，减幅3.59%，主要原因是2020年本单位退休一人，调出一人，在职人员减少，相应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.75万元。财政拨款安排支出135.75万元，其中：基本支出135.75万元，与上年140.80万元对比减少5.05万元，减幅3.59%，主要原因是2020年本单位退休一人，调出一人，在职人员减少，相应的人员经费减少。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元，增幅0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2100402卫生监督机构支出111.97万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗7.72万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局监督执法所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年4.80万元减少0.70万元，减幅14.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县卫生健康局监督执法所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县卫生健康局监督执法所2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年2.00万元减少0.50万元，减幅25%，国内公务接待批次为15次，共计接待185人次。减少原因：本单位严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县卫生健康局监督执法所2021年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年2.80万元减少0.20万元，减幅7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年2.80万元减少0.20万元，减幅7.14%，减少原因：本单位严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县卫生健康局监督执法所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等公用经费16.12万元，比2020年预算16.27万元减少0.15万元，同比减少0.92%，减少的主要原因是2021年我单位要严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 施甸县卫生健康局监督执法所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-2

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10