第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2021年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）机构设置情况

施甸县仁和中心卫生院设门诊部、住院部、中医科、护理部、检验科、放射科、牙科，基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科、医务科、计生科、人事科。卫生院设院长1人，副院长3人。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担仁和镇家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有106人，其中：财政全供养56人，财政部分供养21人，非财政供养27人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休 25人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入1085.10万元，其中：一般公共预算财政拨款635.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入450万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入635.10万元，其中:本年收入 635.10万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.10万元（本级财力635.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出1085.10万元。财政拨款安排支出1085.10万元，其中，基本支出635.10万元，事业做出450.00万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.93万元主要用于在职人员养老保险缴费。2080503离退休人员管理机构支出0.6万元，主要用于退休人员护理费。2100302乡镇卫生院946.51元，主要用于在职人员工资福利支467.22万元、单位商品和服务支出479.28万元，2101102事业单位医疗补助35.30万元，主要用于在职人员医疗保险，2100399其他医疗基层卫生机构支出29.76万元主要用于村医工资县级补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出576.76万元（其中：基本支出576.76万元，项目支出0元）商品和服务支出475.68万元（其中：基本支出475.68万元，项目支出0元），对个人和家庭补助支出32.66万元（其中：基本支出32.66万元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年施甸县仁和中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排6.8万元，比上年预算减3.6万元，同比增长88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费3万元，比上年预算增（减）3万元，同比增长（下降）100%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费3.8万元，比上年预算增0.2万元，同比增长6%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.8万元，上年公务用车运行维护费3.6万元，同比增长6%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2021年年初预算数为1085.1万元，基本支出635.10万元，事业做出450.00万元。2020年年初预算数为1075.03万元，比上年预算增10.07万元，同比上升1%。主要是2021年人员工资较2020年增加，部分日常支出未做预算，比如公务接待费、手续费、邮电费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数0万元，2020年年初预算数为63.18万元，比上年预算减少63.18万元，同比减少100%。其中：2021年财政未安排临时工工资537984.72；农村定向生年工资93846.00.纳入财政一体化发工资。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公0.97万元、培训费6.84万元、差旅费7.39万元、水费0.38万元、电费0.84万元、工会费9.12万元、福利费0.15万元、公务车运行费3.6万元。合计29.28万元。2020年人次公用经费24.87万元，比上年预算增4.41万元，同比增18%，占基本支出的3％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年施甸县仁和中心卫生院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算537984.72元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年施甸县仁和中心卫生院共申报项目0个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2021年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2021年预算公开表（全套共13张）

附件【施甸县仁和中心卫生院预算表（预算公开）.xlsx】