一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

施甸县疾病预防控制中心（简称疾控中心，加挂施甸县卫生监测检验中心）的前身是施甸县卫生防疫站，于1963年1月1日成立，中心成立五十五年来，在党和政府的关怀和全中心职工的共同努力下，使严重危害人民生命财产安全的传染病、地方病得到了有效控制，保障了全县各族人民的身体健康和社会经济的发展。根据中央、省、市、县《关于疾病预防控制机构改革的指导意见》，2003年11月，经县委县政府批准同意，撤销施甸县卫生防疫站，组建施甸县疾病预防控制中心，并于2004年1月4日正式挂牌成立，人员定编53人。目前中心内设办公室(含财务室)、综合卫生检验科（含质控室，对外称施甸县卫生检测检验中心）、免疫规划科、地方病防制科、急性传染病防制科、结核病防制科、艾滋病/性病防制科、预防医学门诊部、慢性非传染病防制科、健康教育科等10个科室，是公益性事业单位，主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作。目前共有53个编制，在职职工43人，其中：专业技术人员38人，工勤5人。在专业技术人员中，卫生专业技术人员36人，其中，预防医学专业10人、卫生检验专业7人、医学检验专业3人、临床医学专业10人、护理专业4人、医学影像专业1人、中医学专业1人。副高级5人，中级6人，初级17人，未定级10；本科32人，专科9人，中专1人，初中1人。

（三）重点工作概述

一是制定计划、明确目标。根据省市县卫生工作、疾控工作会议精神，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。2020年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展新冠疫情防控、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2020年以来，加强业务培训，不断增加应急能力提升，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入530.97万元，其中：一般公共预算455.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入75.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加60.15万元，主要原因在于工资福利支出增加53.62万元，商品和服务支出增加5.03万元，对个人和家庭的补助支出增加1.50万元。

与上年对比项目收入减少1.5万元，原因在于2021年部门预算中无项目收入预算。

与上年对比事业收入增加45万元，原因在于疫情后一秒接种量增加。

。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入455.97万元，其中:本年收入455.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.97万元（本级财力455.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加60.15万元，主要原因在于工资福利支出增加53.62万元，商品和服务支出增加5.03万元，对个人和家庭的补助支出增加1.50万元。

与上年对比项目收入减少1.5万元，原因在于2021年部门预算中无项目收入预算。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出530.97万元。财政拨款安排支出455.97万元，其中：基本支出455.97万元，与上年对比增加61.65万元，主要原因分析人员经费支出增加55.31万元，公用经费支出增加6.34万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因分析年初无项目支出预算。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.25万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100401疾病预防控制机构375.45万元，用于工资福利支出345.86万元、商品服务支出24.00万元、对个人和家庭的补助5.59万元。2101102事业单位医疗支出26.27万元用于在职人员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出426.38万元（基本支出372.76万元，项目支出0.00万元），商品服务支出24.00万元（基本支出24.00万元，项目支出0.00万元），对个人和家庭的补助5.59万元（基本支出5.59万元，项目支出0.00万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.72万元，较上年增加10.72万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无预算。

（二）公务接待费

施甸县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为54次，共计接待268人次。

公务接待费2021年较2020增加3.20万元，原因在于2020年年初无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较上年增加7.00万元，原因在于2020年年初无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。