目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）……

施甸县何元卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作；

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

何元卫生院属独立核算单位，纳入2019年部门决算的二级预算单位。与2018年相比未发生增减变动。

（二）机构设置情况

何元卫生院属独立核算单位，纳入2019年部门决算的二级预算单位。内设门诊部、住院部、中医科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科等科室。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有33人，其中：财政全供养18人，财政部分供养3人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入229.33万元，其中：一般公共预算财政拨款179.33万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入50.00万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加18.17万元，主要原因在于人员增加工资福利支出增加17.24万元，商品和服务支出减少0.02万元，对个人和家庭的补助支出增加0.95万元。

与上年对比事业收入增加50万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入179.33万元，其中:本年收入179.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.33万元（本级财力179.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加18.17万元，主要原因在于工资福利支出增加17.24万元，商品和服务支出减少0.02万元，对个人和家庭的补助支出增加0.95万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出229.33万元。财政拨款安排支出179.33万元，其中，基本支出163.74万元，与上年对比增加2.58万元，主要原因在于人员增加工资福利支出增加；项目支出15.59万元，与上年对比增加15.59万元，主要原因在于2019年临时工工资放在基本支出核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100302乡镇卫生院140.08万元，用于工资福利支出132.53万元、商品服务支出7.55万元、对个人和家庭的补助0万元。2100399其他基层医疗卫生机构支出19.42万元，用于村卫生室村医工资县级补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出160.26万元（基本支出144.67万元，项目支出15.59万元），商品服务支出7.55万元（基本支出7.55万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助11.52万元（基本支出11.52万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个 ，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入比上年增加68.17万元，原因在于一般公共预算财政拨款增加18.17万元（其中工资福利支出增加17.24万元，商品和服务支出减少0.02万元，对个人和家庭的补助支出增加0.95万元；事业收入增加50万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。

本年预算支出比上年增加68.17万元，原因在于一般公共预算财政拨款支出增加18.17万元（其中工资福利支出增加17.24万元，商品和服务支出减少0.02万元，对个人和家庭的补助支出增加0.95万元；事业收入资金的支出增加50万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入资金的支出预算。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县何元卫生院2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

施甸县何元卫生院

2020年2月20日