目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）……

施甸县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

疾病预防控制中心属独立核算单位,与2019年相比未发生增减变动。内设中心办公室、卫生科、计免科、结防科、艾防科、地病科、慢病科、健教科、门诊。

（三）重点工作概述

一是制定计划、明确目标。根据省市县卫生工作、疾控工作会议精神，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。2019年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2019年以来，根据上级要求新开展了肿瘤登记，基层高血压防治管理项目，精神综合管理工作通过国家考核评估，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，全县医疗机构全面铺开实施食源性疾病监测报告工作，完成了中心质量体系转版工作，创卫工作顺利通过省级验收，开展慢性病监测工作，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有51人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养12人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入425.82万元，其中：一般公共预算财政拨款395.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入30万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加15.47万元，主要原因在于工资福利支出增加19.01万元，商品和服务支出减少3.97万元，对个人和家庭的补助支出增加0.43万元。

与上年对比项目收入增加1.5万元，原因在于2019年部门预算中无项目收入预算。

与上年对比事业收入增加30万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入395.82万元，其中:本年收入395.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.82万元（本级财力395.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加15.47万元，主要原因在于工资福利支出增加19.01万元，商品和服务支出减少3.97万元，对个人和家庭的补助支出增加0.43万元。

与上年对比项目收入增加1.5万元，原因在于2019年部门预算中无项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出395.82万元。财政拨款安排支出395.82万元，其中，基本支出394.32万元，与上年对比增加15.47万元，主要原因是工资福利支出增加19.01万元，商品和服务支出减少3.97万元，对个人和家庭的补助支出增加0.43万元。；项目支出1.5万元，与上年对比增加1.5万元，主要原因上年未安排项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.11万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100401疾病预防控制机构343.21万元，用于工资福利支出321.65万元、商品服务支出17.47万元、对个人和家庭的补助4.09万元。2100409重大公共卫生服务用于艾滋病人CD4检测交通补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出372.76万元（基本支出372.76万元，项目支出0.00万元），商品服务支出18.96万元（基本支出17.47万元，项目支出1.5万元），对个人和家庭的补助4.09万元（基本支出4.09万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入比上年增加46.97万元，原因在于一般公共预算财政拨款增加16.97万元（其中工资福利支出增加19.01万元，商品和服务支出减少2.47万元，对个人和家庭的补助支出增加0.43万元；事业收入增加30万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。）

本年预算支出比上年增加46.97万元，原因在于一般公共预算财政拨款支出增加16.97万元（其中工资福利支出增加19.01万元，商品和服务支出减少2.47万元，对个人和家庭的补助支出增加0.43万元；事业收入增加30万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县疾病预防控制中心2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

施甸县疾病预防控制中心

2020年2月20日

附件【140361004施甸县疾病预防控制中心.xlsx】