目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）……

施甸县中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、急救等；

2、承担县级卫生行政部门的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

3、公共卫生健康危害因素监测、报告。

4、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县中医医院属独立核算单位，纳入2019年部门决算的二级预算单位。内设门诊部、住院部、中医科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科等科室。

（三）重点工作概述

2019年，我院以创建全国基层中医药先进单位（市级）和二级甲等中医医院为工作中心，坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展中医特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有75人.其中：财政全供养1人，财政部分供养75人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入443.92万元，其中：一般公共预算财政拨款443.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款3.03万元，主要原因在于工资福利支出增加3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入443.92万元，其中:本年收入443.92万元，上年结转443.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.92万元（本级财力443.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加3.03万元，主要原因在于工资福利支出增加3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出443.92万元。财政拨款安排支出443.92万元，其中，基本支出443.92万元，与上年对比增加3.03万元，主要原因在于工资福利支出增加3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.54万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2080506职业年金26.28万元，用于在职人员职业年金缴费、2100202中医（民族）医院361.1万元用于工资福利支出360.12万 ，对个人和家庭的补助0.98万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出361.1万元（基本支出361.1万元，项目支出0.00万元），对个人和家庭的补助0.98万元（基本支出0.98万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入比上年增加3.03万元，原因在于一般公共预算财政拨款增加3.03元（其中工资福利支出增加3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元；）

本年预算支出比上年增加3.03万元，原因在于一般公共预算财政拨款支出增加3.03万元（其中工资福利支出增加3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县中医医院2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

施甸县中医医院

2020年2月20日