目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）……

施甸县卫生健康局施甸县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

医院科室按四个类别设置。分别为：

1．临床服务类科室：设有体验中心、内科、外一科、外二科、ICU、妇产科、内儿科（含NICU）、五官科、感染科、中医科、血透科、急诊科、门诊部、门诊注射室、皮肤科、口腔科、轮转医护人员等17个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、病理科、B超室、心脏彩超室、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、碎石机房、十三碳室、红外线乳腺扫描室、输血科等15个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等12个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、遗属人员、远程会诊中心、退休等16个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作任务，根据《全国医院工作条例》规定，施甸县人民医院以医疗为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的工作。一、以医疗为中心、施甸县人民医院的中心工作是医疗，管理的核心是医疗质量。只有把医疗技术、医疗质量高上去，才能更好地发挥技术指导中心作用。为此，医院的各项工作应围绕医疗工作这个中心，服务这个中心，保证这个中心。临床科室应该掌握好本县常见病、疑难重症的诊治及抢救技术。医技科室应能适应临床医疗业务的需要。要加强护理工作，做好基础护理、专科护理、危重病人的护理和监护。加强病房管理，搞好治疗膳食，做好病人生活服务。二、加强对基层的指导、面向农村，指导基层，是施甸县人民医院的重要任务。基层医院的医疗技术水平提高了，就可以使一般常见病、多发病人就近得到医疗，既方便了病人，也减少了县医院的医疗任务，可以更好地发挥其解决疑难重症和指导基层的作用。指导基层，应根据基层的需要，注意农村的特点，从方便群众就医出发，采取切实可行的办法。三、搞好临床科学研究、医疗、教学、科研相辅相成，三者密切结合，并以医疗为中心，是现代医院发展的趋向。施甸县人民医院的现代化建设、医疗技术和管理水平的提高，在很大程度上有赖于科学研究工作的领先发展。科学研究工作对于施甸县人民医院发挥技术指导中心作用占有重要地位。四、做好技术培训、技术培训包括院内职工提高和接收院外进修生、实习生两个方面内容。院内职工的培训提高，可采取多种形式，如选送上级医院进修、参加各种学习班、开展临床教学、以老带新、学术讲座和自学等办法。培训重点应注意“两头”、一是技术骨干的提高成材，二是青年职工或没有经过系统教育的卫生技术人员的“三基”、“三严”训练，同时还要注意培养薄弱专业或空白项目所需要的人才。五、其他、搞好县域内的预防接种和卫生宣传任务，搞好计划生育技术指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人，其中：行政编制0人，事业编制218人。在职实有196人，其中：财政全供养0人，财政部分供养196人，非财政供养0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入1252.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1252.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政补助核算人员经费比例为60%与上年对比一致，比上年增加396.44万元，主要原因分析是：2020年人员经费包括养老保险金及职业年金203.78万元，奖励性绩效工资120.53万元，及正常工资基数调整等。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入1252.28万元，其中:本年收入1252.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1252.28万元（本级财力1252.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年单位预算总支出1252.28万元。财政拨款安排支出1252.28万元，其中，基本支出1252.28万元，与上年对比……，主要原因分析……；项目支出0万元，与上年对比……，主要原因分析……。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2100201卫生健康支出公立医院综合医院基本支出1252.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

XX部门2020年“三公”经费安排XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

XX部门2020年机关运行经费安排XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

……

（五）

……

附件【140361003施甸县人民医院.xlsx】