目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）……

施甸县酒房卫生院2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

酒房卫生院承担一定区域范围内的预防、保健、公共卫生、医疗救护工作，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务；负责对村卫生室的业务管理和技术指导以及乡村医生培训等；协助上级医疗卫生机构开展对区域范围内突发公共卫生事件处置和计划生育服务等工作

（二）机构设置情况

酒房卫生院设门诊、住院、中医科、护理部、检验科、牙科、影像科、基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科。卫生院设院长1人，副院长3人。

（三）重点工作概述

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养5人，非财政供养16人，常设岗位1人，特设岗位全科医生1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2246066.48元，其中：一般公共预算财政拨款2246066.48元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2246066.48元，其中:本年收入2246066.48元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2246066.48万元（本级财力1997993.00元，专项收入248073.48元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出2246066.48元。财政拨款安排支出2246066.48元，其中，基本支出1997993.00元，与上年对比增加48477.00元，主要原因分析，用于基本工资、津贴补贴等人员经费；项目支出248073.48元，与上年对比增加248073.48，主要原因分析特设岗位全科医生、定向生经费，其中原临时工工资纳入项目支出128086.80元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241585.00元，主要用于在职人员养老保险缴费；2、乡镇卫生院（2100302）1800265.48元主要用于在职人员工资福利支出、单位商品和服务支出；3、其他基层医疗卫生机构支出（2100399）204216.00元，主要用于村医工资、常设岗位补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出1761886.00元（其中：基本支出1761886.00元，项目支出173457.48元）商品和服务支出88411.00元（其中：基本支出88411.00元，项目支出0元），对个人和家庭补助支出147696.00元（其中：基本支出73080.00元，项目支出74616.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额74616.00元，主要用于特设岗位全科医生补助。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

酒房卫生院2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。