目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）……

施甸县妇幼保健院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1).切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（3）.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（6）.负责本辖区“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风”项目（降消项目）、卫生惠民项目、增补叶酸项目、产前筛查、新生儿疾病筛查、母婴阻断项目、孕产妇保健、儿童保健项目、地中海贫血防治项目、新生儿听力筛查项目等项目工作的实施和信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（7）.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（8）.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（9）.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（10）.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

妇幼保健院属独立核算单位，纳入2019年部门决算的二级预算单位。内设门诊部、住院部、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科等科室。

（三）重点工作概述

2019年，我院以创建二级甲等医院为工作中心，坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，事业编制48人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入993.72万元，其中：一般公共预算财政拨款393.72万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入600.00万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少14.53万元，主要原因在于人员减少工资福利支出减少11.87万元，商品和服务支出减少2.59万元，对个人和家庭的补助支出减少0.07万元。

与上年对比事业收入增加600万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入393.72万元，其中:本年收入393.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.72万元（本级财力393.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少14.53万元，主要原因在于人员减少工资福利支出减少11.87万元，商品和服务支出减少2.59万元，对个人和家庭的补助支出减少0.07万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出993.72万元。财政拨款安排支出393.72万元，其中，基本支出393.72万元，与上年对比减少14.53万元，主要原因在于人员减少工资福利支出减少11.87万元，商品和服务支出减少2.59万元，对个人和家庭的补助支出减少0.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.54万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2100403妇幼保健机构942.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出975.94万元，商品服务支出17.74万元，对个人和家庭的补助420元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个 ，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入比上年增加585.47万元，原因在于一般公共预算财政拨款减少14.53万元，主要原因在于人员减少工资福利支出减少11.87万元，商品和服务支出减少2.59万元，对个人和家庭的补助支出减少0.07万元；事业收入增加600万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。

本年预算支出比上年增加585.47万元，原因在于一般公共预算财政拨款减少14.53万元，主要原因在于人员减少工资福利支出减少11.87万元，商品和服务支出减少2.59万元，对个人和家庭的补助支出减少0.07万元；事业收入增加600万元，原因在于2019年部门预算中无事业收入预算。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县妇幼保健院2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

施甸县妇幼保健院

2020年2月20日

附件【140361005施甸县妇幼保健院 公开版.xlsx】