目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

施甸县卫生健康局监督执法所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

施甸县卫生局卫生监督所经施甸县机构编制委员会（施机编办〔2003〕9号）批准，于2003年11月7日成立，并于2004年1月5日正式挂牌办公。我所为行使行政职能的事业单位，机构级别为正科级，按公务员管理，核定编制14人，内设4个职能科室：办公室、许可审核科、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科。担负着全县卫生执法监督检查和管理、卫生行政许可管理、卫生行政处罚及管理、突发公共卫生事件的处置与管理、重大活动及重要贵宾接待卫生保障、卫生监督信息统计与报告等方面的工作。

（二）机构设置情况

我所为行使行政职能的事业单位，机构级别为正科级，按公务员管理，核定编制14人，内设4个职能科室：办公室、许可审核科、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科。（三）重点工作概述

2019年我县卫生监督工作在县委、县政府及县卫生健康局的正确领导下，在市卫士监督局的指导帮助下，坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻全市卫生工作、卫生监督工作会议精神，全面推进卫生监督体制改革，以严厉打击非法行医为重点，加强了以规范医疗机构和医务人员的执业行为的医疗卫生执法监督工作；开展食品安全专项整治；加强了对传染病防治的执法监督工作、强化以消毒药剂、医疗器械监管和医院感染监管为重点的消毒卫生执法监督工作，开展以有毒有害化学品专项整治和职业危害申报为重点的职业卫生监督工作；强化了学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监管工作，全面加大了卫生执法监督力度，通过近一年的努力，全面完成了施甸县2019年卫生监督工作计划的各项卫生监督工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入1727962.42元，其中：一般公共预算财政拨款1661010.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入66952.17元，上年结转200480.33元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入1727962.42元，其中:本年收入 1727962.42元，上年结转200480.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1661010.25元（本级财力1661010.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出 1730457.072元。财政拨款安排支出1730457.07元，其中，基本支出1430331.05元，项目支出300126.02元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155151.36元主要用于在职人员养老保险缴费。2100402 卫生监督机构1205551.61元，主要用于在职人员工资福利支1060877.65元、单位商品和服务支出144673.96元；2100408基本公共卫生服务支出217444.12元；2100409重大公共卫生服务支出27331.09元；2101101行政单位医疗支出67276.08元；2101199其他行政事业单位医疗支出2352.00元，用于支付在职人员大病医疗补充保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出1285657.09元（其中：基本支出1285657.09元），商品和服务支出389449.98元（其中：基本支出144673.96元，项目支出244776.02元）。五、“三公”经费预算情况

2020年施甸县卫生健康局监督执法所“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减0元，无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减0元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，减0元，同比下降0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1437989元，比上年预算增45941.00元，同比上升3.2%。主要是2020年差旅费较2019年增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费、差旅费、培训费、工会经费、等日常公用经费。

（二）项目支出：未安排预算经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公2284.00元、培训费16909.00元、邮电费、水费890.00元、电费1984.00元、差旅费54100元，工会费22546.00元、福利费286.00元、其他交通费用102690.00元，比上年预算增19676.00元，同比增10%，占基本支出的13.4％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年施甸县卫生健康局监督执法所及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年施甸县卫生健康局监督执法所无重点项目申报。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。