关于施甸县妇幼保健计划生育服务中心

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

施甸县妇幼保健计划生育服务中心坐落于广电路（城北开发区），创建于1963年，至今已有四十余年的历史，是一所环境优美，服务设施完善，医德医风优良，集保健、临床、教学、培训为一体的综合性“一级乙等”妇幼保健机构，是国家级“爱婴医院”，是全县的妇幼保健业务指导中心。2016年原施甸县计划生育服务站合并入施甸县妇幼保健院改为施甸县妇幼保健计划生育服务中心，我中心负担着全县妇女儿童的保健、计划生育、医疗、健康教育、科研教学、基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息统计等多项任务；2017年重点工作除做好常规的妇幼保健工作外，要多方筹资做好我院的整体业务楼建设和搬迁工作。

二、部门预算编制情况

施甸县妇幼保健计划生育服务中心编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）（以下简称《实施意见》）精神，以及国务院和省委、省政府有关预算管理的相关要求，为明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保全省范围内预算公开工作协同一致。

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，预算公开责任主体为负责编制预决算信息的单位和部门，根据工作职责和分工，分别由财政部门和所有使用省级财政资金的部门及单位承担相应的预算公开工作,内容包括本部门本单位基本概况、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费安排和使用情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是施甸县妇幼保健计划生育服务中心。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制49人，其中：行政编制0，事业编制49人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县妇幼保健计划生育服务中心财务总收入411.12万元，其中：一般公共预算411.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年施甸县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入411.12万元，其中，本年收入411.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.12万元（本级财力411.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年施甸县妇幼保健计划生育服务中心预算总支出411.12万元，其中：基本支出411.12万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出64.37万元，主要反映养老保险中心代发退休人员工资；“2100403妇幼保健机构”支出346.75万元，主要反映在职职工工资，单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位施甸县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出411.12万元，包括基本工资128.82万元，津贴补贴176.39万元，其他社会保障缴费3.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.37万元，其他工资福利支出16.56万元等工资福利支出390.00万元占基本支出的94.86％；办公经费0.78万元、印刷费0万元、水电费0.98万元、汽燃费0万元、邮电费0.30万元、差旅费5.17万元、培训费4.83万元、工会经费6.44万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费2.40万元等日常公用经费（商品和服务支出）21.02万元占基本支出的5.11％；生活补助0.10万元等对个人和家庭的补助0.10万元占基本支出的0.03%。与上年对比388.12万元，增加23.00万元的原因主要是人员经费增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于用于施甸县妇幼保健计划生育服务中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

无