关于施甸县疾病预防控制中心2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

施甸县疾病预防控制中心成立于2003年11月，其前身是施甸县卫生防疫站。是主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生管理等工作的县级公益事业单位。；2017年我中心除常规的项目工作外，增加了四项新的工作，一是人体生物监测项目，二是健康素养检查，三是死因监测和职业病体检工作。

二、部门预算编制情况

施甸县疾病预防控制中心编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）（以下简称《实施意见》）精神，以及国务院和省委、省政府有关预算管理的相关要求，为明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保全省范围内预算公开工作协同一致。

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，预算公开责任主体为负责编制预决算信息的单位和部门，根据工作职责和分工，分别由财政部门和所有使用省级财政资金的部门及单位承担相应的预算公开工作,内容包括本部门本单位基本概况、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费安排和使用情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是施甸县疾病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位0，参公管理事业单位**0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制50人，其中：行政编制0，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县疾病预防控制中心财务总收入453.35万元，其中：一般公共预算453.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入453.35万元，其中，本年收入453.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.35万元（本级财力453.35万元，专项收入.万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出453.35万元，其中：基本支出453.35万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080502 事业单位离退休”支出7.82万元，主要反映离休人员工资支出“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.74万元，主要反映养老保险中心代发退休人员工资；2100401疾病预防控制机构支出371.79，主要反映在职职工工资，单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费；2100409重大公共卫生专项5万元，反映补助给艾滋病人CD4检测交通补助。。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障施甸县疾病预防控制中心正常运转的日常支出453.35万元，包括基本工资131.91万元，津贴补贴194.07万元，其他社会保障缴费4.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.74万元，其他工资福利支出17.64万元等工资福利支出416.48万元占基本支出的91.87％；办公经费0.85万元、印刷费0万元、水电费1.07万元、汽燃费1.2万元、邮电费0.15万元、差旅费5.62万元、培训费5.16万元、工会经费6.87万元日常公用经费（商品和服务支出）21.05万元占基本支出的4.64％；对个人和家庭补助15.82万元，占基本支出的3.49%。上年对比418.56万，增加34.79万的原因主要是人员经费增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于施甸县疾病预防控制中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释