关于施甸县旧城中心卫生院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍.

（1）、开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）、公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）、负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）、完成上级部门交办的其他工作

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）（以下简称《实施意见》）精神，以及国务院和省委、省政府有关预算管理的相关要求，为明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保全省范围内预算公开工作协同一致。

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，预算公开责任主体为负责编制预决算信息的单位和部门，根据工作职责和分工，分别由财政部门和所有使用省级财政资金的部门及单位承担相应的预算公开工作,内容包括本部门本单位基本概况、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费安排和使用情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县旧城中心卫生院财务总收入239.55万元，其中：一般公共预算239.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入239.55万元，其中，本年收入239.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.55万元（本级财力239.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出239.55万元，其中：基本支出239.55万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费 的支出（对“款”解释说明）、“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的工资福利、商品和服务支出，“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构的村医工资支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出239.55万元，包括基本工资支出52.39万元，津贴补贴支出96.28万元、其他社会保障缴费支出1.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元、其他工资福利支出9.72万元，工资福利支出占基本支出的80％；办公经费支出0.48万元、水电费支出0.32万元、电费支出0.70万元、邮电费0.15万元、差旅费支出3.20万元、培训费支出2.38万元、工会经费3.17万元、福利费支出0.07万元、汽燃费支出2.40万元，日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。与上年对比增加了89.51万元，增加的原因主要是医院的扩展和人员的增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于保障施甸县旧城中心卫生院完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释