关于施甸县人民医院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

施甸县人民医院为卫生局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：为人民身体健康提供医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。基本职能及主要工作有：

（一）基本医疗：常见病治疗、多发病的诊治、ICU重症监护，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理等综合业务。

（二）贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；贯彻落实医药卫生体制改革、指导全县各医疗机构发展医药业务建设，医院是施甸县医疗机构人才培训基地、全县医疗业务技术指导中心。

（三）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理重大疫性和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害群众身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（四）妇幼保健：产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇治疗、新生儿疾病筛查、NICU重症监护等。

（五）抓好县内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；处理突发公共卫生事件。

二、部门预算编制情况

施甸县人民医院编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）（以下简称《实施意见》）精神，以及国务院和省委、省政府有关预算管理的相关要求，为明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保全省范围内预算公开工作协同一致。

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，预算公开责任主体为负责编制预决算信息的单位和部门，根据工作职责和分工，分别由财政部门和所有使用省级财政资金的部门及单位承担相应的预算公开工作,内容包括本部门本单位基本概况、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费安排和使用情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制218人，其中：行政编制0人，事业编制218人。在职实有215人，其中：财政全供养215人，非财政供养0人。离退休人员人，其中：离休0人，退休人，财政半供养人员6人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县人民医院财务总收入894.82万元，其中：一般公共预算894.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入894.82万元，其中，本年收入894.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款894.82万元（本级财力894.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出894.82万元，其中：基本支出894.82万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出（对“款”解释说明）、“2100201”支出，主要反映综合医院的工资福利。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出894.82万元，包括基本工资支出370.15万元，津贴补贴支出375.04万元、其他社会保障缴费支出68万元，其他工资福利支出77.4万元，工资福利支出占基本支出的99.53％；对个人和家庭的补助支出（遗属人员补贴）为4.23万元，占基本支出的0.47％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障施甸县人民医院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，对比上年无增减变动。

五、名词解释