关于施甸县水长卫生院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

水长卫生院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，基本职能及主要工作有：

（一）贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；

（二）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫性和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害群众身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等；

（三）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等；

（四）基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分钟的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；

（五）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯、破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式；

（六）抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公人卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、部门预算编制情况

施甸县水长卫生院编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）（以下简称《实施意见》）精神，以及国务院和省委、省政府有关预算管理的相关要求，为明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保全省范围内预算公开工作协同一致。

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，预算公开责任主体为负责编制预决算信息的单位和部门，根据工作职责和分工，分别由财政部门和所有使用省级财政资金的部门及单位承担相应的预算公开工作,内容包括本部门本单位基本概况、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费安排和使用情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是施甸县水长卫生院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有32人，其中：财政全供养26人，非财政供养6人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县水长卫生院财务总收入214.48万元，其中：一般公共预算214.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入214.48万元，其中，本年收入214.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.48万元（本级财力214.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出214.48万元，其中：基本支出214.48万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费 的支出、“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的工资福利、商品和服务支出，“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构的村医工资支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出214.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.95％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加了30.93，增减变化的原因主要是医院的扩展和人员的增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释