关于施甸县太平中心卫生院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

太平中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，基本职能及主要工作有：

（一）贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；

（二）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫性和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害群众身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等；

（三）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等；

（四）基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分钟的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；

（五）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯、破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式；

（六）抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公人卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、部门预算编制情况

施甸县太平中心卫生院编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

我院在编制2017年预算时:以科学发展观为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足卫生事业发展需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则，在安排支出预算时,在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为施甸县太平中心卫生院。其中：财政全供给单位1个。卫生院在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全供养39人，财政半供养16人（其中：临时工15人，遗属人员1人）。离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县太平中心卫生院财务总收入379.72万元，其中：一般公共预算379.72万元。

2017年部门财政拨款收入379.72万元，其中，本年收入379.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.72万元（本级财力379.72万元）。

2017年部门预算总支出379.72万元，其中：基本支出379.72万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的工资福利、商品和服务支出,“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构的村医工资支出.

（一） 基本支出情况

2017年用于保障施甸县太平中心卫生院正常运转的日常支出379.72万元，包括基本工资83.67万元，津贴补贴141.23万元，其他社会保障缴费2.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.80万元，其他工资福利支出14.04万元，总计工资福利支出289.61万元，占基本支出的76.27％；办公经费0.70万元，水费0.64万元，电费1.86万元，差旅费4.62万元，培训费3.59万元，工会经费4.78万元，福利费0.10万元，总计日常公用经费（商品和服务支出）16.30万元，占基本支出的4.29％。与上年的300.10万元对比增长79.62万元，增长26.53%，增长原因主要是机构合并人员增加及人员工资标准调整。

（二） 项目支出情况

2017年施甸县太平中心卫生院未实施项目。

五、名词解释

无