按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职778人，退休人员272人，财政半供养人员523人，在编实有车辆 18 辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入5541.22万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出5541.22万元，其中：基本支出5541.22万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的正常支出 5541.22万元。

1、工资福利支出3432.52万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出224.13万元

其中：公务费9.89万元、交通费17.72万元、邮电费7.5万元、福利费1.31万元、培训费38.52万元、职教工会费51.35万元、电费24.10万元、水费8.33万元、差旅费65.41万元；

核定标准：公务费核定每人年均127.12元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年16.84元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%；

3、个人和家庭补助支出,1884.57万元

其中：离、退休费1235.67万元、独子费6.08万元、半供养(遗属)人员20.87万元、其他队个人和家庭补助支出621.95万元。

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二）项目支出情况

1、项目经费0万元

项目简介

2、项目经费0万元

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