施甸县图书馆2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。图书馆属于全免费开放，是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导工作。

2、机构情况:图书馆机构数１个，编制数7人，实有人数7人。

3、人员情况 :在职职工7人，其中副研究图书资料馆员1人，图书资料馆4员人，助理馆员2人，属于财政全额拨款的事业单位。

（二）部门绩效目标的设立情况

我馆设立整体目标依具充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展定的绩效指标清晰、细化，与部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

2022年收入1189837.85元,其中：财政拨款收入1189835.06元，其他收入2.79元。

1、基本支出

基本支857170.06元，其中工资福利支出703429.27元；商品和服务支出6008.00元，主要包括办公费等事业运行发经费保障单位正常运转、完成日常工作的各项支出。

2、项目支出

（1）免费开放项目支出251857.00元，主要用于商品和服务支出中办公费支出35200.00元,对个和家庭补助的生活补助支出116657.00元用于志愿者补助，其他资本性支100000.00元买图书。

（2）2022年地方公共文化服务体系建设专项资金项目14800.00元其他商品和服务支出，主要用在疫情防控方面。(3)上年度结转农家书屋经费60000.00元用于购买图书。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强预算管理，提高资金效率。有效提高对资金使用的控制，积极运用预算系统，不仅提高工作效率，还为工作带来便捷。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1、前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把县级财政2022年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。绩效评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2、组织实施

根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，主要采取查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

（三）部门绩效指标完成情况

图书馆基本支出857170.06元，免免费开放项目支出251857.00元，地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出14800.00元，上年度结转农家书屋经费支出60000.00元用于购买图书。本年度馆共接待读者4600人次，外借图书馆资料21000册次，办理借阅证累计5306个，订购报纸48种，杂志244种，合计金额为100000.00元，回答读者咨询问题9条，本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用,加快了我县公共文化事业的发展进程。

三、评价情况分析及综合评价结论

施甸县图书馆2022年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为91分，自评等级为优。其中预算执行情况自评分20分；产出指标自评分28分；效益指标自评分23分；满意度指标自评分20分。

四、存在的问题和整改情况

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

（2）绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定差具；

（3）经费投入不足，施甸县图书馆常年开展送书下乡等服务工作，由于受经费的约束，难以广泛和深入地延伸。同时也阻碍了我馆数字化建设进程和读者服务工作的深化发展。

五、绩效自评结果应用

进一步加强预算管理意识，定期做好财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实’及时、准确、完整。进一步完善财务管理制度，安全有效，完成各项工作。