施甸县图书馆2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况 

1．主要职能。图书馆属于全免费开放，是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导工作。

2．机构情况:图书馆机构数１个，编制数7人，实有人数7人。

3．人员情况 :在职职工7人，其中副研究图书资料馆员1人，图书资料馆4员人，助理馆员2人，属于财政全额拨款的事业单位。

（二）部门绩效目标的设立情况

我馆设立整体目标依具充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展定的绩效指标清晰、细化，与部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

2021年收入763217.21元,其中：财政拨款收入763096.41元，其他收入120.80元。

1、基本支出

基本支686576.41元，其中工资福利支出669394.41元；商品和服务支出17167元，主要包括办公费、工会经费、等事业运行发经费保障单位正常运转、完成日常工作的各项支出；对个人和家庭的补助15元。

2、项目支出

免费开放项目支出138263.51元，主要用于商品和服务支出138263.51元，其中办公费支出38980元、印刷费1020元、网络维护36652元、劳务费61611.52元。

（四）部门预算管理制度建设情况 

加强预算管理，提高资金效率。有效提高对资金使用的控制，积极运用预算系统，不仅提高工作效率，还为工作带来便捷。

二、绩效自评工作情况 

本年我馆共接待读者4600人次，外借图书馆资料21000册次，办理借阅证累计5306个，订购2022年报纸49种，金额9637.80元。杂志405种，合计金额为968697元，回答读者咨询问题10条，我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用,加快了我县公共文化事业的发展进程。

三、评价情况分析及综合评价结论

在县委、县政府和县文旅局的领导下，我们图书馆本着“读者第一，服务至上”的办馆宗旨，从改善阅读环境、提高服务质量、开展读书活动、引导全民阅读入手，通过扎实的努力工作，完成了全年的各项工作任务。

（1）2021年接待各层次读者4600人次，外借图书馆资料21000册次，免费办理借阅证累计5306个；

（2）订购报纸49种，金额9637.80元。杂志405种，合计金额为68697元，

（3）解答读者咨询问题10条；

（4）施甸县图书馆开通了微信公众平台，让读者能更方便快捷的查询借阅信息，提供读者自助续借、书目查询等线上服务；

四、存在的问题和整改情况

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

（2）绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定差具；

（3）经费投入不足，施甸县图书馆常年开展送书下乡等服务工作，由于受经费的约束，难以广泛和深入地延伸。同时也阻碍了我馆数字化建设进程和读者服务工作的深化发展。

五、绩效自评结果应用

进一步加强预算管理意识，定期做好财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实’及时、准确、完整。进一步完善财务管理制度，安全有效，完成各项工作。

                                         施甸县图书馆

                                                                                 2022年7月21日