施甸县文化馆2020年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况 

县文化馆负担全县群众文化活动的开展，丰富了人民群众的文化生活和收集整理民族民间传统文化的职责。在阵地文化方面，利用橱窗、通过绘画、摄影、短文等形式配合党委政府中心工作对群众进行宣传教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

 单位机构数为1个,是直属于施甸县文体广电旅游局的二级预算单位，2020年较上年无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

 施甸县文化馆现有职工17人，与去年相比减少1人，减少原因为人员调出。

（二）部门绩效目标的设立情况

我馆设立整体目标依具充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展定的绩效指标清晰、细化，与部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

2020年收入1996927.76元,其中：财政拨款收入1997927.76元，财政应返回额度结转20000.00元，其他应收款结转410695.00元，其他应付款12995.00元。

1、基本支出

基本支出1796927.76元，其中工资福利支出1750000.76元；商品和服务支出46362.00元，主要包括办公费、差旅费、等事业运行发经费保障单位正常运转、完成日常工作的各项支出；对个人和家庭的补助565元。

2、项目支出

未产生项目支出

（四）部门预算管理制度建设情况 

加强预算管理，提高资金效率。有效提高对资金使用的控制，积极运用预算系统，不仅提高工作效率，还为工作带来便捷。

二、绩效自评工作情况 

2020年我馆所有资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算管理要求，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进图书馆各项活动的开展，。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，加快了我县公共文化事业的发展进程。

三、评价情况分析及综合评价结论

在县委、县政府和县文旅局的领导下，我们图书馆本着“读者第一，服务至上”的办馆宗旨，从改善阅读环境、提高服务质量、开展读书活动、引导全民阅读入手，通过扎实的努力工作，完成了全年的各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

（2）绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定差具；

（3）经费投入不足，施甸县图书馆常年开展送书下乡等服务工作，由于受经费的约束，难以广泛和深入地延伸。同时也阻碍了我馆数字化建设进程和读者服务工作的深化发展。

五、绩效自评结果应用

进一步加强预算管理意识，定期做好财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实’及时、准确、完整。进一步完善财务管理制度，安全有效，完成各项工作。

           施甸县文化馆

                                           2021年6月23日