施甸县文物保护管理所

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一）、部门概况

1、主要职责

（1）、对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。

（2）、协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（3）、对文物维修项目指导和监督。

（4）、负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（5）、管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。

（6）、文物征集。                     

（7）、完成上级交办其他工作。    

2、机构设置情况：

县编办核定我所人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人，是隶属于施甸县文体广电旅游局管理公益一类财政全额拨款事业单位。

（二）、部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）、部门整体收支情况

1、收入情况：

2020年财政拨款收入66.16万元，一般公共预算财政拨款66.16万元，比2019年财政拨款收入62.65万元，增加3.51万元，增幅5.6%。

2、支出情况：

2020年支出71.48万元，其中人员工资支出55.14万元，占总支出的77%；商品和服务支出7.87万元，占总支出的11%；对个人家庭补助支出8.47万元，占总支出的12%。

2020年支出71.48万元，比2019年支出64.31万元，增加7.17万元，增幅11.16%。

（四）、部门预算管理制度建设情况

近年来，我所根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1.预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2.绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3.绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4. 在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5. “三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

6. 预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

7. 政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

8.预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

（三）、自评组织过程

我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关科室长为组员的项目绩效自评小组。对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正，为下步工作打下基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2020年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为5人，2020年年末实有在职人员5人，在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为100%。

3、“三公经费”变动率

2020年度部门“三公经费”预算数0万元，其中：公务接待费0万元、因公出国（境）费0元，2020年度实际发生部门“三公经费”0万元，其中公务接待费0万元，对比上年支出决算数，我单位2020年度“三公“经费同比减少0万元。

（二）过程情况分析

1、预算完成率

根据2020年度部门预算数55.2元，年底进行预算调整，2020年度部门预算数支出数为71.48万元，年末结余为0万元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2020年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、资产购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（四）效果情况分析

结合自身职能职责，认真开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

2.账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（二）整改情况

1.进一步完善绩效评价指标体系。

2.规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

一是针对大额资金使用做到事前经领导班子会研究决定；二是要求财务人员认履行职责，审核到位，按制度定期对帐、结帐，日清月结，做到财务手续完备，帐帐相符；三是要求财务人员定期不定期向主管领导汇报财务工作，定期进行公开，便于领导清楚，职工明白；确保了财务工作的良性循环。

六、主要经验及做法

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。