施甸县广播电视台

2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责: 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况:施甸县广播电视台机构数１个，编制人数31人，实有人数24人,在职职工24人，其中专业技术人员22人,技术工人员2人，退休10人，属于财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

《施甸新闻》是我们的阵地，让这块阵地成为党委、政府的喉舌，成为服务33万人民的窗口，是我们出发的目的地。这一年，我们依托《决胜贫困》、《筑梦路上新思想新征程》、《我们这五年》、《厉害了我的家》等新闻版块，对挂包帮精准扶贫、县城建设、做强旅游以及五年间施甸日新月异变化进行了深度报道。在精准扶贫方面-----我台播出的《布朗山乡旧貌换新颜》、《“两青”产业助2.4万户实现产值1.9亿元》、《山邑社区：见证“绿水青山”变“金山银山”的奇迹》等100余条稿件，反映了各级各部门挂包帮干部用责任和担当，用真情和睿智投身扶贫工作及所取得的成效；在旅游方面----我台播出的《七七祭忠魂：阵亡远征军后人赴施祭奠先人》、《夏赏万亩荷池 冬品年猪盛宴》、《国内首部防震减灾电影“我要去远方”在我县开机》等30余条稿件，有力的宣传、推介了施甸，助推了施甸旅游业的发展；在【2017•收获满满】成效片方面----我台播出了《城市生态化建设迈出殷实一步》、《六破六到位 打赢易地扶贫搬迁揭幕战》、《高速建设高效化推进》等20余条新闻，充分展示了施甸一年来取得的辉煌成就，激发了全县上下爱家、建家的热情；在电视栏目方面----我台播出的《决战路上》、《金鸡产业：建好“窝”才能产下致富蛋》等节目，这些节目以其紧凑的结构、朴实的叙事、强劲的视觉冲击力引起了社会强烈的共鸣，动员全县各族人民投入决胜贫困的攻坚大潮中。此外，我台制作播放的《长廊中的契丹足迹》以其精深的构思、精细的拍摄、精湛的制作，全方位、深层次介绍了施甸，为推动我县“景点旅游”向“全域旅游”转变营造了氛围。

这一年，我们共播出《施甸新闻》223期 1791条，其中要闻回顾46期311条，播出专题栏目33期。完成保山新闻130条，直播保山33条，云南台14条，中央台3条。

好稿评选有亮度：保山市好稿评选中，我台广播新闻获一等奖2件，获奖率33%，超出10%正常获奖率23个百分点；二等奖2件，获奖率33%，超出20%正常获奖率23个百分点；电视新闻获一等奖4件，获奖率25%，超出正常获奖率15个百分点。二等奖7件，获奖率43.75%，超出正常获奖率23.75个百分点。

硬件建设有力度：让我们的事业走得更远、更广、更具影响力，一直是我们电视人的夙愿，多年来，资金的短缺、设备的落伍、设施的老化，让通往这一愿望的路充满坎坷。在过去的一年里，160万的制播能力建设项目的完成和160万广播电视无线发射台基础设施项目的开工建设，让我们离这个夙愿更近了，制播能力建设工程实施使我台的节目采集、制作、播出跃上一个新的台阶，提前实现了高清系统采集、制作、播出功能，让我们羽翼更加丰满。而鼓山无线发射台基础设施项目的实施，将形成卫星、地面无线、有线相结合的广播电视立体覆盖网，将覆盖甸阳镇、仁和镇等六个乡镇的3万余户近10万人，让广播电视事业均等化发展又迈出了坚实的一步。硬件的改善，让我们变得越来越强大，站在这个强大的舞台上，我们信心更足，热情更高、前行的步伐更稳、更快。

作风建设有硬度：好制度是作风过硬的基石，这一年，我们先后修改完善并推出《考勤及请销假》、《学习培训》、《财务工作》、《卫生管理》、《车辆使用》、《采编播设备》、《制作室、演播室》、《机房管理》、《村村通管理》、《公务接待及职工特殊情况补充管理规定》等九项制度和一个规定，正是凭着这些规章制度，我们圆满的完成了十九大安播任务；正是凭着这些规章制度，我们实现了全年安播零故障；正是凭着这些规章制度，我们实现了村村通长期通、高效通；正是凭着这些制度，我们的挂包帮、走转改得以顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

编制数31人,实有在职人员24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休10人。遗嘱补助2人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2623482.00元，其中：一般公共预算财政拨款2623482.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2623482.00元，其中:本年收入 2623482.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0元（本级财力2175582.00元 ，专项收入447900.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出  2623482.00元。财政拨款安排支出 元2623482.00，其中，基本支出2623482.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070899款，广播电视台科目支出2300484.00元。2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出322998.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出2034769.00元，商品和服务支出346929.00元，对个人和家庭的补助13884.00元，资本性支出227900.00元（其中：基本支出2623482.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县广播电视台“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%,公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为金额0元，主要用于。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为2623482.00元，比上年预算增长（减少）-489023.33元，同比减少15.71%，主要是2018年在职人员调出1人、辞职1人，公用经费也有所下浮。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。其中：项目支出0元，项目支出0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费346929.00元，比上年预算增（减）-115283.77元，同比增（减）-24.94%，占基本支出的13.22％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县图书馆及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县广播电视台纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年 施甸县广播电视台对纳入预算安排的绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年施甸县广播电视台无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件【2019年施甸县广播电视台-公开预算表.xls】