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施甸县文物保护管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。

2.协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

3.对文物维修项目指导和监督。

4.负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

5.管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。

6.文物征集。

7.完成上级交办其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：文物保护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位的重点工作为文物考古、文物保护、文物宣教、文物普查工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县文物保护管理所2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县文物保护管理所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县文物保护管理所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文物保护管理所2024年度收入合计674,226.33元。其中：财政拨款收入674,212.93元，占总收入的99.998%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入13.40元，占总收入的0.002%。

与上年相比，收入合计减少3,891.11元，下降1.07%。其中：财政拨款收入减少83,904.51元，下降11.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13.40元，增长100%。主要原因是本年增加退休人员1人，一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县文物保护管理所2024年度支出合计674,212.93元。其中：基本支出585,998.43元，占总支出的86.92％；项目支出88,214.50元，占总支出的13.08％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,904.51元，下降1.07%。其中：基本支出减少105,574.01元，下降5.27%；项目支出增加21,669.50元，增长32.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少主要原因是本年增加退休人员1人，基本支出减少；本年增加开展“四普文物普查”工作，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县文物保护管理所机构正常运转的日常支出585,998.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出571,787.43元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,211.00元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县文物保护管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,214.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.文物保护支出59,010.00，主要用于开展“四普文物普查工作经费”支出。

2.其他文化旅游体育与传媒支出29,204.50元，主要用于地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费支出18,409.00元，2024年文化文博事业发展及文化交流、学习考察和宣传推介、文化产品展示经费支出10,795.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文物保护管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出674,212.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少83,904.51元，下降11.07%，完成年初预算的95.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出574,049.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%，完成年初预算的97.55%。主要用于工资福利支出423,023.96元，商品和服务支出40,845.50元，对个人和家庭的补助48,600.00元，资本性支出61,580.00元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，基本支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出78,798.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%，完成年初预算的91.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63,671.20元，机关事业单位职业年金缴费支出14,457.15元，死亡抚恤支出670.00；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，遗属死亡1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助支出减少。

9.卫生健康（类）支出21,365.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的61.32%；造成预决算差异的主要原因是本年9-12月份医疗保险未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文物保护管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是施甸县文物保护管理所是隶属于施甸县文化和旅游局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县文物保护管理所资产总额179,601.75元，其中，流动资产1,420.10元，固定资产107,953.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产70,227.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,726.53元，其中固定资产增加61,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额63,560.00元，其中：政府采购货物支出63,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63,560.00元，其中：授予小微企业合同金额63,560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373700301111