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施甸县图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即施甸县图书馆。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县图书馆作为施甸县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.读者服务优化。

一是借阅服务提升。优化借阅流程，实现自助借还，减少读者等待时间，借还书效率明显提高。延长开放时间，每周开放时长达84小时，满足不同读者的使用需求。

二是咨询服务升级。设立线上线下联合咨询台，解答读者在资源查找、使用等方面的问题。全年共回复咨询近5000次，满意度达到100%。

三是文献资源充实调整。每年至少进行1次分馆图书资源的调研，以便于集中优势开展图书流通、调配等各项工作。全年共完成图书采编近20000册，征订期刊176种类、27种类。完成过刊装订归整，其中报刊8006份、杂志2500册；完成图书流通服务近10000余册次；确保图书资源的丰富性、时效性和针对性，确保馆藏资源达到高效利用。

2.引领全民阅读，构建和谐社会。

为在全县大力营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围，按照《关于推动施甸县全民学习阅读的实施意见（2023—2025）》的要求，倡导全民多读书、读好书的工作目标，积极组织读书会、文化沙龙活动、青少年田园教育实训基地活动善洲精神等形式多样的文化活动。全年共参与组织各类文化活动36次；全民阅读18次；组织书法、摄影等各类节日展览活动5次；吸引读者近万人参与。通过活动的开展，提升了群众的文化修养及品位，丰富了群众的业余生活，展现了施甸人民良好的精神风貌。

3.空间建设与利用。

一是环境优化。对图书馆内部环境进行升级改造，更新变换阅览桌椅，优化灯光布局，改善了读者阅读环境和阅读心境。

二是功能区拓展。创立“党建引领示范点”创建，配备完善党建图书2002册，图片资料105幅，实物资料6件。为党员教育活动提供了创新学习与交流的场地。

4.总分馆建设类型多样化，辐射全域。

一是为群众提供了便利均等的公共文化服务。在开展总分馆建设工作中，坚持建设、管理、服务“三个一体化”，把优质公共文化服务延伸到农村基层，按照“一个总馆+多个分馆+若干服务点”的模式建设。完成分馆建设13个，调配图书16600册至各分馆，受益群众总人数近2万人次。

二是实现“图书+文旅”融合发展。为充分发挥好图书馆公共服务的职能，按照“巩固提升拓展”总分馆创建总要求，逐步形成了服务类型个性化、多元化发展格局。截至目前，完成图书馆与4A级景区善洲林场、3A级景区春润茶庄等2个景区的同频交融，不仅丰富了图书馆的体验价值，还提升了景区人文价值，并延伸了图书馆文化服务的广度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县图书馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县图书馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县图书馆2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县图书馆2024年度无“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县图书馆2024年度收入合计968238.59元。其中：财政拨款收入968184.57元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54.02元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少482839.14元，下降33.27%。其中：财政拨款收入减少462852.20元，下降32.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少19986.94元，下降99.73%。主要原因是

1.图书馆（2070104）减少223237.40元；

2.其他文化和旅游支出（2070199）减少137460.22元；

3.其他文化与体育传媒支出（2079999）减少90511.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少24090.56元；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加7220.88元

6.其他就业补助支出（2080799）增加20600.00元；

7.事业单位医疗（2101102）减少34958.74元；

8.其他行政事业单位医疗支出（2101199）减少402.10元；

2024年新增退休人员两人使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费收入减少，以及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和最美空间补助收入减少，所以收入合计与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

施甸县图书馆2024年度支出合计968184.57元。其中：基本支出733831.13元，占总支出的75.79％；项目支出234353.44元，占总支出的24.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少462852.20元，下降32.34%。其中：基本支出减少255480.98元，下降25.82%；项目支出减少207371.22元，下降46.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是

1.图书馆（2070104）减少203250.46元；

2.其他文化和旅游支出（2070199）减少137460.22元；

3.其他文化与体育传媒支出（2079999）减少90511.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少24090.56元；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加7220.88元

6.其他就业补助支出（2080799）增加20600.00元；

7.事业单位医疗（2101102）减少34958.74元；

8.其他行政事业单位医疗支出（2101199）减少402.10元；

2024年新增退休人员两人使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费支出减少，以及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少，所以支出合计与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县图书馆机构正常运转的日常支出733831.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出725134.13元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8697.00元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234353.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（新）2024年免费开放中央配套经费项目经费66138.00元，主要用于支付志愿者工资及各种保险费用。

（新）2024年免费开放省级配套经费项目经费9600.00元，主要用于支付外聘人员工资。

志愿者补助经费项目经费35108.44元，主要用于支付志愿者的工资及其志愿者公益岗的相关保险费用。

2024年文化人才专项经费项目经费3078.00元，主要用于报销参加云南省公共数字文化工程提升服务效能专题培训班产生的差旅费。

2024年地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费89689.00元，主要用于支付馆内的办公费和维修维护费。

公益岗人员补助经费项目经费20280.00元，主要用于发放公益岗人员1-6月份工资。

2024年7至9月城镇公益性岗位补助资金项目经费3380.00元，主要用于发放公益岗人员9月份工资。

2024年10至12月城镇公益岗经费项目经费7080.00元，主要用于发放公益岗人员11、12月份工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出968184.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少462852.20元，下降32.34%，完成年初预算的91.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出805554.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%，完成年初预算的92.37%。主要用于保障人员工资、公用经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员两人使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出127739.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%，完成年初预算的100.25%。主要用于单位人员的基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位公益性岗位补贴未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出34890.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，完成年初预算的60.99%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年9—12月医疗保险尚未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   （三）需要说明的事项

   施甸县图书馆不存在需要说明的事项。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   施甸县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是：施甸县图书馆是隶属于施甸县文化和旅游局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2024年末，施甸县图书馆资产总额2171056.55元，其中，流动资产23611.59元，固定资产2147444.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136021.72元，其中固定资产减少133036.16元。处置房屋建筑物812.00平方米，账面原值156300.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   监督索引号53052100373700101111