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施甸县图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能:负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公文化报务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持做好免费开放工作。我馆每周开放60小时，坚持节假日正常开放，各阅览室和阅览设备免费开放，并及时安排新书上架，保障读者基本文化权益，为读者阅读提供方便，共接待读者7.5万人次，借阅人次8000人，外借书刊8600册次。我馆常设以“走进图书馆”为服务主题的阅读推广和文化展览，2022年共组织开展了4·23全民阅读日、跳跃的河山阅读分享会、“党史学习阅读分享会”、“山乡儿童县城行”、“伟大的母亲”、“美丽中国支教在保山”等一系列活动，尽可能的满足读者的阅读需求。

2.有序推进总分馆制建设，使阅读服务延伸到村、各服务点。把农家书屋打造成“心灵栖息地”。以县图书馆牵头形成总分馆统筹协调体系，做到服务一体化，分馆有特色，活动有拓展。2022年，农家书屋出版物计划更新补充数量为60种8768册，站点图书均达到5000册。开展全民阅读活动50多场次，参与人数达5000多人次。同时依托农家书屋开设“善洲讲堂”，引导党员群众走进农家书屋学党史，邀请村支书、驻村工作队长、老党员担任宣讲员，分享入党初心故事，以亲历者视角讲述在中国共产党带领下农村的变迁，把农家书屋打造成“党史学堂”。除此之外，县图书馆打造杨善洲精神研究传承室、学雷锋志愿者服务站、青少年法治宣传教育基地等，突出空间环境优化升级，融入特色讲座、读书会、文化沙龙、讲家乡故事、善洲讲堂等，实现走进书屋就走进乡愁，体验文明。

3.完成书目整理、编目、上架及数据库维护等常规性工作和送书下乡活动。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架，完善排架，更新导引标识。全年完成8个乡镇68个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作。

4.深化文明志愿服务进基层。我馆把聚焦群众生产生活的现实问题、实际困难，建立健全志愿服务工作体制，有效推动新时代文明实践阵地建设，常态化开展文化交通、疫情防控、环境保护等有温度、接地气的志愿服务活动。动员全部职工积极参与，发扬爱国主义卫生优良传统，以实际行动自觉践行健康新风。积极参与道路清扫，河道清理，卫生网格区内的杂草清理，剔除卫生死角，入户宣传政策，参与疫情防控的管控、监督等志愿服务。图书馆将以经常化、制度化、规范化、常态化为抓手，继续夯实基础、注重实效，坚持以“小网格”服务“大民生”的志愿活动，不断创新服务机制，推动新时代社会主义精神文明建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：采编部、流通部、古籍保护部、信息部、少儿阅览部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县图书馆2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县图书馆2022年度无政府性基金预算财政 拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表；

2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县图书馆2022年度收入合计1,189,837.85元。其中：财政拨款收入1,189,835.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2.79元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加426,620.64元，增长55.90%。其中：财政拨款收入增加426,738.65元，增长55.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少118.01元，下降97.69%。主要原因是:

1.图书馆（2070104）增加83229.45元；

2.其他文化和旅游支出（2070199）增加175337.00元；

3.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加74800.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加10616.28元；

5.事业单位医疗（2101102）增加6239.31元；

二、支出决算情况说明

施甸县图书馆2022年度支出合计1,189,835.06元。其中：基本支出863,178.06元，占总支出的72.55%；项目支出326,657.00元，占总支出的27.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加364,995.13元，增长44.25%。其中：基本支出增加176,601.65元，增长25.72%；项目支出增加188,393.48元，增长136.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:

1.图书馆（2070104）增加159,746.66元；

2.其他文化和旅游支出（2070199）增加113593.481元；

3.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加74800.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加10615.68元；

5.事业单位医疗（2101102）增加6239.31元；

主要是2022年度用于保障单位的人员工资、保险、图书购置费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出863,178.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出857,170.06元，占基本支出的99.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,008.00元，占基本支出的0.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326,657.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。办公费支出35200.00元、其他商品和服务支出14800元，主要用于疫情防控宣传栏、展板、布标支出。支付志愿者生活补助116657.00元，其他资本性支出购买图书160000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,189,835.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加364,995.13元，增长44.25%，主要原因是2022年度用于保障单位的人员工资、保险、图书购置费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,036,094.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于工资福利支703,429.27元，商品和服务支出56,008.00元，对个人和家庭的补助支付志愿者生活补助116,657.00元，其他资本性支出购买图书160,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出102,881.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出50,859.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县图书馆2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析为事业单位没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县图书馆资产总额4,028,808.22元，其中，流动资产3,517.12元，固定资产4,013,291.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,042.08元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无      

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373700101111