监督索引号53052100373700101000

施甸县图书馆2021年度部门决算

 

目  录

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能:负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公文化报务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持做好免费开放工作。

疫情防控以来，为了方便广大读者，图书馆坚持开馆，周一至周五从早上09：00开放至下午18：00。订阅杂志590种，订阅报刊60份，新增借阅证150个。全年读者流通人次4万多人次，馆内图书流通2200册次。尽可能的满足读者的阅读需求。

2、有序推进总分馆制建设，使阅读服务延伸到村、各服务点。

2021年建设以施甸县图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆，以社区、各村综合文化服务中心、基层党建活动室为馆外服务点的总分馆制体系，做到图书统一采编、资源统一调配、人员统一培训、服务统一规范。目前，完成全县137个站点图书，法院、武警、东篱、春润书社等已达到10000多册。今年，结合党史学习教育，统一购买的优质图书资源，作为县内馆际流动书籍，600册党史学习教育图书已在县域三个分馆基层点开展流动服务。同时，全县20多家单位到由旺镇分馆开展阅读红色书刊、分享读书心得活动。13个乡镇因地制宜建设各具特色的乡镇图书馆，将农家书屋与党员活动室、新时代文明实践站、农村体育活动场等相配套，实现了公共文化服务有阵地、文化活动有平台、宣传教育有载体，让小书屋成为传播文化、倡导文明的大阵地。依托农家书屋这一平台，施甸县各站点通过开设“善洲讲堂”，引导党员群众走进农家书屋学党史，邀请村支书、驻村工作队长、老党员担任宣讲员，分享入党初心故事，以亲历者视角讲述在中国共产党带领下农村的变迁，把农家书屋打造成“党史学堂”。除此之外，县图书馆打造杨善洲精神研究传承室、学雷锋志愿者服务站、青少年法治宣传教育基地等，突出空间环境优化升级，融入特色讲座、读书会、文化沙龙、讲家乡故事、善洲讲堂等，实现走进书屋就走进乡愁，体验文明。

3、努力完成书目整理、编目、上架及数据库维护等常规性工作和送书下乡活动。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架，完善排架，更新导引标识。全年完成13个乡镇142个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作。

4、积极组织参加各项活动，充分发挥功能作用。图书馆充分发挥网络、电教片、展览等媒体的宣传作用，2021年共组织参加活动12次。参与施甸县庆祝中国共产党成立100周年“奋斗百年路 启航新征程”主题晚会和书画摄影作品展活动、收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会、现场观看杨善洲精神原创歌曲比赛等活动。

5、着力安排部署，积极投身创文创卫工作。

我馆把开展创文创卫工作列入重要工作日程中，动员全部职工积极参与，发扬爱国主义卫生优良传统，以实际行动自觉践行健康新风。积极参与道路清扫，河道清理，卫生网格区内的杂草清理，剔除卫生死角。在创文过程中，我们还向网格服务区的居民发放文明卫生城市创建倡议书，讲解文明卫生创建的意义，号召大家共同行动，为保护美好家园而努力，营造人人讲卫生、个个爱清洁的良好社会氛围。图书馆将以经常化、制度化、规范化、常态化为抓手，全面开展好环境卫生大扫除工作，积极推进文明城市创建行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县图书馆2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县图书馆2021年度收入合计763,217.21元。其中：财政拨款收入763,096.41元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120.80元，占总收入的0.02%。与上年对比减少326,641.84元，下降29.97%，主要原因是农家书屋经费减少264,000元，免费开放经费减少12,380元。

二、支出决算情况说明

施甸县图书馆2021年度支出合计824,839.93元。其中：基本支出686,576.41元，占总支出的83.24%；项目支出138,263.52元，占总支出的16.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加101,142.60元，增长13.98%，主要原因是网络维护费、劳务费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686,576.41元。与上年对比减少288.51元，下降0.042%，主要原因是商品和服务支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669,409.41元，占基本支出的97.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,167.00元，占基本支出的2.50%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,263.52元。与上年对比增加101,430.7元，增长275.38%，主要原因是网络维护费支出增加36,652.00元，劳务费支出增加24,778.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出824,839.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加101,142.60元，增长13.98%，主要原因是新增人员1人工资福利支出增加70,815.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出687,954.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于工资福利支出669,694.41元，商品和服务支出17,167.00元。

8.社会保障和就业（类）支出92,265.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出44,620.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县图书馆2021年机关运行经费支出0元，主要原因分析为事业单位没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县图书馆资产总额2,399,332.84元，其中，流动资产3,512.87元，固定资产3,913,291.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少685,084.72元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,928,803.97	3,512.87	3,913,291.10	156,300　.00	0	0	3,756,991.10	0	0	12,000.00	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100373700101111