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施甸县文化和旅游局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县文化和旅游局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县文化和旅游局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。  

（2）制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。  

（3）促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。  

（4）统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。  

（5）管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。  

（6）管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。  

（7）管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。  

（8）实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。  

（9）根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。  

（10）负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。  

（11）承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.顺利完成机构改革相关工作  

年初全县开始机构改革工作，自施甸县文化和旅游局挂牌成立以来，于3月底完成改革工作。我局如期完成了人员转隶、“三定”方案编制、人员整合、领导分工、科室安排等各项工作，实现了“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的工作目标，各项工作实现了顺畅衔接，为文化和旅游融合奠定了坚实基础。  

2.切实推进县级总分馆制建设工作  

为认真贯彻好中央、省、市、县总分馆制建设的指导意见，我县充分整合资源优势，迅速推进总分馆建设。以施甸县文化馆、图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆，以社区、各村综合文化服务中心、基层党建室为馆外服务点，实现覆盖城乡、资源共享的总分馆制体系。确保12月底迎接市局检查验收，2020年10月，迎接省厅检查、验收。就该项工作已对13个乡镇和文化站做出了安排部署，已完成13个乡镇综合文化站场所、设施设备的检查评估，制定了问题清单，正在积极与各乡镇协调，以问题为导向开展工作。现已起草了《施甸县文化馆、图书馆总分馆制建设实施方案》、《施甸县公共文化馆、图书馆总分馆制统筹资金实施方案》待县委县政府审核通过后，再正式发文。目前，年底预计可完成第一批7个点的建设工作（姚关、由旺、旧城、老麦、仁和、酒房、何元）。  

3.扎实完成好“免费开放”及群众文化工作  

县图书馆、文化馆和村综合文化服务中心为群众提供图书免费借阅、曲艺指导和精神文化熏陶的服务，积极开展送戏下乡和戏曲进乡村文艺演出。2019年底全县13个乡镇“欢乐乡村大家乐”活动开展1200场次，参与人次达到32万人次。完成展览30场次，参观人次15000人次；完成各种文艺活动198场，参加人次98000人次，各类训练培训70期，培训人次91000人次；县图书馆全年总流通人次可达120000人次，书刊文献外借达22000册次。县文化馆2019年底完成宣传橱窗12期；舞蹈培训、器乐、民乐和戏曲完成培训23期，参训人员500人次；展览3次，展出作品1000余幅，观众3万人次；下乡辅导102次，辅导文艺团队60余支，指导节目到112个。同时确保年底完成送戏下乡78场次，在此之前已经，打造了一批亮点作品，如：布朗弹唱《施甸是个好地方》、《党的恩情记心怀》，小品《喜事连连》等等。与此同时今年的春节，县级组织了主题为《幸福施甸 美丽家园》春节文艺演出和《狮王争霸赛》，太平镇、仁和镇组织了《东山寺龙会》、《太平羊皮鼓会》。积极参加第十一届民族民间歌舞乐展演市级复赛，我县选送传统类节目乐《送郎调》，创新类节目狮舞《采青》参加第十一届民族民间歌舞乐展演市级复赛。  

2019年重点完成了“中华人民共和国成立70周年文艺晚会汇演”，整台晚会我们采用了本地节目与第三方购买服务相结合的展演方式，突出地方特色的同时也结合了现代元素，充分的展现施甸县建县以来经济、文化、政治等多元化和谐发展的局面。同时，此次文艺汇演出现了一批喜闻乐见的文艺节目，如：狮舞《龙凤呈祥》、傣族舞蹈《勐尤芬芭美》、情景剧《施韵甸美我的家》，经统计当晚的观看人数达3000人次，各种新媒体进行同步直播，累计人数达3万人。  

4.完善现代公共文化服务体系设施网络  

（1）牵头做好县文化馆和乡镇综合文化站评估定级准备，力争县文化馆达到国家二级馆以上，13个乡镇文化站均达到国家三级以上。  

（2）积极向上级有关部门争取项目资金和整合其他部门项目，按照《保山市村（社区）综合文化服务中心建设规范》地方标准，推动实施和完善村（社区）综合文化服务中心建设，并向自然村（组）延伸。目前，争取到的李为地村综合文化服务中心和大田坝村综合文化服务中心项目资金已下达，每个项目点5万元。目前已完成旧城清水村、仁和五楼三沟头、由旺大庄、姚关山邑四个综合文化服务中心建设项目的申报，现已汇总各点计划建设内容和预算，接下来每个项目点将给予10万元补助。  

（3）认真开展“文化保山云”+文化数字展示系统工作，并与“一部手机游云南”融合。目前，已正常投入使用，已按要求完成了首次信息录入，并根据活动进行了信息更新。  

5.非物质文化遗产和文化遗产传承保护利用  

（1）利用“文化和自然遗产日”搭建传承人交流活动平台，已完成非遗代表性传承人培训活动3次，市级1次；完成非遗进校园知识讲座6场次，非遗进乡镇、社区活动4场次。  

（2）积极开展非遗项目的申报工作。推进第五批国家级非遗项目《施甸龙会》的申报工作，目前已完成了文字图片、申报书、调查报告收集整理工作；同时深入挖掘调查古法制茶技艺、传统医药项目由旺“宜泽堂”中医馆、花灯歌舞金钱棍等项目的视频、文字、照片收集等工作，做好市级项目申报准备。  

（3）2019年通过与上级主管部门的积极协调，分别争取到市级文保单位长官司署旧址下院修缮资金20万元和省级文保单位恤忠祠15万元。目前资金已到财政，还未下达，尚未修缮。  

6.加强文物挖掘整理和宣传保护  

（1）制定印发了《施甸县人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（施政发〔2018〕58号），建立了文物安全工作机构，完善文物安全联席会议制度和行政执法联动机制，强化文物保护单位日常巡查监管，全年完成专项检查2次，日常巡查3次。  

（2）县人民政府与13个乡镇签订了《2019年文物安全责任书》，县文管所与148个文保单位、5个传统民居保护区签订文物保护协议书；并每年每点兑付360元的文物协管员补助，落实文物安全责任制。  

（3）通过广泛深入持久地宣传、树立和增加人民群众的文物意识，利用“国际博物馆日”开展一次专题宣传活动。全年发放宣传单1500余份，开展文物进校园活动6期。  

7.确保文化市场繁荣有序  

深化“放管服”事项改革，梳理涉企事项，公布了政务服务事项清单21项,其中因机构改革涉及广播电视、新闻出版及体育相关事项划转出4项。保持对文旅系统黑恶势力的高压打击态势，将扫黑除恶斗争引向深入。加强对网吧、娱乐场所的监管，推进“扫黄打非”工作，加大各类非法卫星电视地面接收设施和“黑广播”的清查力度，全年完成专项检查行动5次。同时加强对星级饭店、旅行社、导游工作的监管，开展摆摊宣传活动3次，发放宣传材料3000余份。  

8.稳步推动旅游产业发展  

（1）随着施甸县的旅游基础设施不断完善，进一步明确发展智慧旅游，以构建旅游精品项目和重点旅游项目为支撑，先后启动了2个特色小镇建设项目、杨善洲精神教育基地建设项目、抗战江防遗址建设项目等多个助推点，使得全县旅游的发展进入初步发展阶段。2019年预计完成接待海内外旅游者160.00万人次，同比增长18.00 %；预计完成旅游业总收入达到18.00亿元，同比增长28.00%。  

（2）快速推进善洲林场4A级景区和姚关野鸭湖3A级景区创建工作。通过改造提升景区游客中心、停车场、旅游标识牌、旅游厕所等基础设施建设，建立健全旅游管理制度，正在逐步推进创建工作，已完成善洲林场4A级和姚关野鸭湖3A级旅游景区创建工作方案的编制。10月底已完成市级检查验收。预计年底可完成省级考核验收工作。  

（3）实施厕所革命，完成景区、公园、城镇旱厕改造提升工作。今年年底将完成善洲特色小镇、金布朗风情小镇、火星山、石瓢温泉景区4座旅游厕所建设。目前，4座厕所主体工程已完工，除了石瓢温泉旅游厕所建成投入使用外，由于资金原因，其余三个还未正常投入使用。  

（4）加快康养旅游产业发展步伐。通过不断努力，已突显出的契丹温泉古镇、娲女佛泉小镇、水墨古村、火星山温泉等康养旅游项目建设已初见雏形，同时也要紧紧抓好善洲小镇、金布朗小镇2个特色小镇，不断完善基础设施建设，尽快形成旅游助推经济的内生发展动力。善洲小镇完成投资2.5亿元；金布朗小镇完成投资2.4亿元。  

（5）抓住电商机遇，抓好旅游电商。2019年市级下达施甸县完成电子商务交易额1亿元（主要旅游商品包括农产品和旅游特色商品），培训人员任务50人次。切合旅游电商发展契机，整理好各项农特旅游产品，包括：金布朗民族服饰、刺绣、茶叶、黑木耳、蜂蜜、杜仲花茶、腌腊食品等20多种特有产品实施上线工作。目前，配合电子商务局已实现了线上交易，全年开展电商培训18期，培训468人次。  

（6）重点项目推进情况。稳步推进施甸县抗战江防遗址建设项目，该项目总投资1,643万元。部分土地征收已完成，项目已完成老320国道至大山头炮兵阵地遗址旅游公路开挖工作，正在进行大山头1号停车场回填与挡墙支砌，目前已完成投资130万元，由于项目资金未到位，项目推进滞后。  

9.强化乡村振兴助力旅游扶贫  

（1）推进旅游特色村和旅游扶贫示范村建设。一是年内完成第四批市级旅游特色村建设工作。2019年我部门已将旧城乡赧空村申报为第四批旅游特色村，通过积极争取，目前已向市级争取了资金10万元。将认真按照项目规划，稳步推进旅游停车场、旅游标识标牌等旅游基础设施建设，加大乡村经营户、示范户的扶持力度。二是按照市级要求将在全县范围内筛选出30户农家乐作为旅游扶贫示范户，其要求按照星级农家乐标准建设，加强农家乐食品安全、环境卫生监督检查工作，提升服务质量。  

（2）推进旅游扶贫示范乡镇姚关镇的创建工作。由施甸县文化和旅游局牵头，姚关镇人民政府负责落实旅游扶贫示范镇创建申报工作，按照云南省旅游扶贫示范乡镇评分细则总分900分，600分以上含600分达标，完成游客中心、旅游厕所、旅游标识、交通、住宿、特色美食、专业合作社、龙头企业等核心达标条件。通过近年来的努力，现有的基础设施建设已具备了旅游扶贫示范乡镇申报条件。9月30日已完成姚关镇省级旅游扶贫示范镇创建工作并通过市级初评。  

10.加强旅游行业部门管理  

（1）推进一机游智慧旅游景区建设，加强善洲林场和石瓢温泉景区慢直播监管，确保“游云南”APP使用流畅和精准。通过1年的运行，把督促景区和第三方管理公司慢直播监管常态化，确保“游云南”APP流畅运行。同时不断完善诚信商户评价推荐及监管工作，推动更多诚信、合规涉旅企业上线经营。从全县个体、企业1520家中筛选出561家涉旅企业，其中餐饮450家、住宿83家、租赁车28家；上报精品酒店、民宿客栈7家，其中精品酒店2家。目前，已将筛选的涉旅企业逐级上报省文化旅游厅，进一步争取资金和项目支持。  

（2）积极创建平安旅游工作，建立“1+3+N”旅游市场综合监管模式。落实《保山市旅游行业安全工程三年行动计划实施方案》，强化旅游安全监管，完善“平安旅游”创建工作机制及应急预案，有效组织开展旅游安全大检查。加强旅游市场执法队伍建设，建立“1+3+N”旅游市场综合监管模式。“1”指综合监管指挥平台、“3”指旅游市场执法3支队伍（旅游警察、旅游巡回法庭、工商和市场监管局）、“N”指多个涉旅执法部门共同维护旅游市场秩序。目前，已建立旅游市场综合监管平台，全年预计完成各节假日期间、汛期安全检查工作6次。  

11.狠抓措施到位，强化攻坚保障  

（1）做好挂包帮，转走访工作。每月开展一次入户走访结合实际制定帮扶措施，扶贫工作稳步推进。上半年文旅局全体干部职工47人深入旧城乡大田坝村走访1185人次(237户，其中建档立卡户106户；非卡户131户。）；何元乡李为地村走访460人次(92户，其中建档立卡户21户；非卡户71户。）,木老元乡哈寨村走访85人次(17户，其中建档立卡户9户；非卡户8户）。  

（2）切实突出重点，加强分类帮扶。针对各户实际情况开展调查研究，有重点、有针对性地进行帮扶，上半年文旅局投入旧城乡大田坝村各类帮扶资金合计28.3万元；投入何元乡李为地村各类帮扶资金合计8.81万元,投入木老元乡哈寨村各类帮扶资金合计2.9万元。  

（3）抓好浦发33个移民安置点项目。全县13个乡镇33个点，其中：老麦乡4个，仁和镇3个，水长乡1个，由旺镇3个，何元乡1个，甸阳镇4个，摆榔乡3个，木老元乡2个，万兴乡2个，酒房乡3个，姚关镇2个，旧城乡2个，太平镇3个。总投资8,715.91万元，其中优先级投资6,101.14万元。项目已全部建设完成，目前，已完成验收7个，还剩下26个点未验收，计划年底完成项目竣工验收及移交。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：  

1.施甸县文体广电旅游局（本级）  

2.施甸县图书馆  

3.施甸县文化馆  

4.施甸县文物保护管理所  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县文化和旅游局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。主要是局机关1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县文化和旅游局2019年度收入合计11,145,387.69元。其中：财政拨款收入11,020,561.69元，占总收入的98.88%，主要是：1.行政运行（2070101）收入1,813,904.27元，占总收入的16.27%；2.图书馆（2070104）收入502,978.79元，占总收入的4.51%；3.艺术表演团体（2070107）收入362,439.81元，占总收入的3.25%；4.文化活动（2070108）收入173,143.00元，占总收入的1.55%；5.群众文化（2070109）收入1,434,185.83元，占总收入的12.87%；6.文化创作与保护（2070111）收入96,600.00元，占总收入的0.87%；7.其他文化支出（2070199）收入1,000,000.00元，占总收入的8.97%；8.文物保护（2070204）收入225,000.00元，占总收入的2.02%；9.其他文物支出（2070299）收入481,429.80元，占总收入的4.32%；10.其他新闻出版电影支出（2070699）收入118,080.00元，占总收入的1.06%；11.其他文化与体育传媒支出（2079999）收入2,408,950.00元，占总收入的21.62%；12.事业单位离退休支出（2080502）收入28,680.00元，占总收入的0.26%；13.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入810,930.77元，占总收入的7.28%；14.事业单位医疗（2101102）收入174,403.07元，占总收入的1.56%；15.其他行政事业单位医疗支出（2101199）收入9604.00元，占总收入的0.09%；16.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）收入1380232.35元，占总收入的12.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入124,826.00元，占总收入的1.12%，主要是：1.行政运行（2070101）收入440.00元，占总收入的0.004%；2.群众文化（2070109）收入32,391.00元，占总收入的0.29%；3.文物保护（2070204）收入44,550.00元，占总收入的0.4%；4.离退休人员管理机构（2080503）收入600.00元，占总收入的0.005%；5.其他就业补助支出(2080799）收入46,845.00元，占总收入的0.42%。与上年对比减少38,431,944.06元，下降344.82%，主要原因分析：   

1.行政运行（2070101）减少735,764.30元；2.图书馆（2070104）减少649,806.50元；3.艺术表演团体（2070107）减少389,017.21元；4.文化活动（2070108）增加173,143.00元；5.群众文化（2070109）减少676,432.78元；6.文化创作与保护（2070111）增加0元；7.其他文化支出（2070199）减少900,931.78元；8.文物保护（2070204）增加241,050.00元；9.其他文物支出（2070299）减少367,480.41元；10.体育场馆（2070307）增加0元；11.其他新闻出版电影支出（2070699）增加118,080.00元；12.其他文化与体育传媒支出（2079999）减少520,963.00元；13.事业单位离退休支出（2080502）增加28,680.00元；14.离退休人员管理机构（2080503）增加600元；15.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加683,025.72元；16.其他就业补助支出(其他收入2080799）增加19,845.00元；17.行政单位医疗（2101101）增加97,026.52元；18.事业单位医疗（2101102）增加24,214.53元；19.其他行政事业单位医疗支出（2101199）增加6,664.00元；20.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）减少5,090,548.96元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县文化和旅游局2019年度支出合计12,764,980.48元。其中：基本支出6,473,872.50元，占总支出的50.72%；项目支出6,291,107.98元，占总支出的49.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少21,129,315.19元，下降165.53%,主要原因分析：  

1.行政运行（2070101）减少652,150.46元；2.图书馆（2070104）减少649,806.50元；3.艺术表演团体（2070107）减少551,885.88元；4.文化活动（2070108）增加173,143.00元；5.群众文化（2070109）减少668,737.78元；6.文化创作与保护（2070111）增加0元；7.其他文化支出（2070199）减少1,070,895.63元；8.文物保护（2070204）增加13,060.80元；9.其他文物支出（2070299）减少367,480.41元；10.体育场馆（2070307）增加350,000.00元；11.其他新闻出版电影支出（2070699）增加118,080.00元；12.其他文化与体育传媒支出（2079999）减少3,478,792.44元；13.事业单位离退休支出（2080502）增加28,680.00元；14.离退休人员管理机构（2080503）增加600元；15.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加683,025.72元；16.其他就业补助支出(其他收入2080799）增加19,845.00元；17.行政单位医疗（2101101）增加97,026.52元；18.事业单位医疗（2101102）增加24,214.53元；19.其他行政事业单位医疗支出（2101199）增加6,664.00元；20.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）减少4,690,548.96元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,473,872.50元。与上年对比减少7,817,030.90元，下降120.75%，主要原因分析:  

1.工资福利支出减少5,023,164.27元，其中：基本工资减少1,437,957.00元，津贴补贴减少1,443,970.00元，奖金减少503,950.00元，绩效工资减少1,324,729.00元，其他社会保障缴费增加19,260.98元，机关事业单位基本养老保险费减少1,251,423.37元，职工基本医疗保险缴费增加294,578.07元，医疗费增加3,026.05元。  

2.商品和服务支出减少2,474,058.81元，其中：办公费增加86,008.90元，印刷费减少11,872.88元，咨询费增加0元，水费增加0元，电费减少60,461.18元，邮电费减少29,426.71元，差旅费减少195,456.37元，维修（护）费增加0元，租赁费减少12,167.00元，会议费减少182,340.00元，培训费增加0元，公务接待费减少37,942.17元，专用材料费减少21,285.90元，劳务费减少91,707.78元，委托业务费增加30,500.00元，工会经费增加0元，公务用车运行维护费增加11,562.99元，其他交通费用减少33,650.00元，其他商品和服务支出增加200.00元。  

3.对个人和家庭的补助减少382,520.60元，其中：退休费增加22,580.00元，抚恤金减少154,139.60元，生活补助减少250,526.00元，奖励金减少435.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.82%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,291,107.98元。与上年对比减少13,312,284.29元，下降211.60%，主要原因分析：主要是财政困难资金无法调控，所以单位项目资金无法支付。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.2070109 群众文化支出27,666.00元。其中：施文广复〔2019〕2号关于施甸县文化馆2019年预算的批复27,666.00元（非基建项目）。  

2.2070199其他文化和旅游支出239,069.67元。其中：施财教〔2019〕42号公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金支出239,069.67元（非基建项目）。  

3.2070307体育场馆支出2,720,000.00 元。其中：施财建〔2017〕13号仁和足球场建设项目支出400,000.00元；施财建〔2017〕13号太平足球场建设项目 支出1,100,000.00元；施财建〔2018〕30号万兴足球场建设项目支出1,220,000.00元。  

4.2079999其他文化体育与传媒支出 980,781.96元（非基建项目）。其中：施财教〔2018〕26号三区文化人才专项经费支出100,000.00元；施财教〔2018〕36号公共文化服务体系建设专项资金支出192,800.00元；施财教〔2018〕88号公共文化服务体系建设专项资金支出80,731.96元；施财教〔2019〕45号公共文化服务体系建设专项资金支出394,200.00元；施财教〔2017〕52号博物馆提升改造项目支出200,000.00元；施财教〔2019〕94号施甸县财政局关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标的通知支出13,050.00元。  

5.2160299其他商业流通事务支出543,358.00元（非基建项目）。其中： 施财行〔2018〕94号善洲林场智慧旅游景区建设支出 500,000.00 元；施财行〔2018〕98号一部手机游云南经费支出13,358.00元；施财行〔2018〕98号旅游工作经费支出 30,000.00元。  

6.2296003用于体育事业的彩票公益金支出 1,780,232.35元（非基建项目）。其中：施财教〔2017〕76号 善洲林场体育馆建设支出1,332,232.35元；施财综〔2018〕4号 体彩公益金分成支出48,000.00元；施财教〔2017〕71号 体育彩票公益金支出400,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,676,381.87元,占本年支出合计的83.64%。与上年对比减少16,747,132.49元，下降156.86%,主要原因分析：  

1.工资福利支出减少5,023,164.27元，其中：基本工资减少1,437,957.00元，津贴补贴减少1,443,970.00元，奖金减少503,950.00元，绩效工资减少1,324,729.00元，机关事业单位基本养老保险费减少629,423.37元，职工基本医疗保险缴费增加294,578.07元，其他社会保障缴费减少6,512.00元，医疗费增加3,026.05元。  

2.商品和服务支出减少6,741,978.45元，其中：办公费减少1,105,866.71元，印刷费减少14,254.08元，咨询费增加0元，水费增加0元，电费减少61,362.22元，邮电费减少68755.37元，差旅费减少533,075.70元，维修（护）费减少1,182,542.60元，租赁费减少49,087.00元，会议费减少187,549.00元，培训费增加0元，公务接待费减少61,056.07元，专用材料费减少2,198,455.60元，劳务费减少558,363.20元，委托业务费减少110,130.00元，工会经费增加0元，公务用车运行维护费减少5,762.99元，其他交通费用减少46,580.00元，其他商品和服务支出增加570,200.00元。  

3.对个人和家庭的补助减少459,935.60元，其中：退休费增加21,580.00元，抚恤金减少154,139.60元，生活补助减少327,941.00元，奖励金减少435.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于其他民族事务支出；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,069,406.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于公共文化示范区创建奖励资金及专项资金、“三区”文化工作者专项经费、文物保护经费、送戏下乡经费、文化文物专项资金等。  

  8.社会保障和就业（类）支出711,705.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳职工养老保险金、职业年金、以及其他保险等。  

  9.卫生健康（类）支出311,912.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出543,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于旅游发展经费、一部手机游云南工作经费等。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,738.80元，支出决算为48,472.00元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,275.00元，完成预算的50.54%；公务接待费支出决算为10,197.00元，完成预算的13.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是节约经费，压缩接待费开支；二是控制能耗，减少公务用车支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少83,819.06元，下降63.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,762.99元，下降13.09%；公务接待费支出决算减少61,056.07元，下降85.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是控制能耗，减少公务用车支出。二是接待费减少，接待人次减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,275.00元，占78.96%；公务接待费支出10,197.00元，占21.04%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,275.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出38,275.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、文化工作、旅游工作、招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出10,197.00元。其中：  

国内接待费支出10,197.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化工作开展、旅游工作开展、招商引资工作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县文化和旅游局2019年机关运行经费支出586,735.31元，与上年对比减少1,467,795.23元，下降250.16%，主要原因分析：  

1.行政运行（2070101）减少70,528.59元；2.艺术表演团体（2070107）减少570.00元；3.文化活动（2070108）增加173,143.00元；4.文化创作与保护（2070111）增加0元；5.其他新闻出版电影支出（2070699）增加0元；6.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加146,792.90元；7.事业单位离退休支出（2080502）增加0元；8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加0元；9.行政单位医疗（2101101）增加0元；10.事业单位医疗（2101102）增加0元；11.其他行政事业单位医疗支出（2101199）增加0元；  

部门机关运行经费主要用于办公费87,193.37元，印刷费1,360.00元，电费1,529.81元，邮电费18,059.23元，差旅费3,346.00元，租赁费2333.00元，会议费136,500.00元，公务接待费3,746.00元，专用材料费53,600.00元，劳务费100,592.90元，委托业务费130,500.00元，公务用车运行维护费28,175.00元，其他交通费139,650.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县文化和旅游局资产总额70,180,349.74元，其中，流动资产18,220,746.74元，固定资产3,823,103.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,720,700.00元，无形资产0元，其他资产415,800.00元      （文物文化资产）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,139,849.76元，其中;流动资产减少8,626,168.17元，固定资产增加减少5,319,481.49元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加415,800.00元（文物文化资产增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

      三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年施甸县文化和旅游局共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4,483,209.63元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,780,232.35元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052100335701111