施甸县业余少体校2018年度部门决算

   第一部分  施甸县业余少体校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县业余少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责培训少年儿童体育训练工作；

（2）负责培养输送优秀体育后备人才；

（3）负责少年、儿童体能监测工作；

（4）负责各训练网点及体育传统校的训练管理工作；

（5）负责组织少年、儿童参加省、市体育竞赛活动；

（6）负责推行“全民健身计划纲要”的实施，组织全县体育竞赛及群众体育活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、加强管理，各项目训练工作正常开展
    训练工作是业余体校重点工作，工作的好坏决定各项训练工作开展。为进一步明确职责，加强训练管理，努力提高业余训练水平，各项目教练员明确了训练目标、任务、职责。业余体校建立了符合体校管理的各项管理制度，《教练员职责》、《训练考勤制度》、《训练工作计划》、《训练档案管理制度》、《财务管理制度》等，使全体教练员及工作人员能明确职责，规范行为。加强了教练员、运动员在训练方面的工作力度。

在实施“三星工程计划”中，我校坚持依托学校办项目、体教结合的工作思路，突出重点，建立网络，提高水平，重在输送，办出特色的思路，加强业余训练工作，切实做到“三到位，三落实”即认识到位，组织落实；人员到位，经费落实；措施到位，工作落实。

我校先后多次同各教练员碰面，对各训练网点的训练计划，训练目标，训练任务作周密部署，严格要求，同时会深入到训练网点及时对训练工作进行督促指导，并积极帮助各训练网点解决和协调 在训练中出现的各种问题。教练员在训练工作上具有较强的敬业精神和较好的训练经验，做到训练前有教案、有计划，训练后有日记、有总结。其次加强保证重点项目队的“六定工作”，即做到“定项目、定教练、定编制、定任务、定措施、定奖惩”加强了各人的工作积极性和责任感，切实做到强化管理、强化训练，这样我校各训练队的训练效果才会保障。

作为基层业余体校，我们一直把向上级体校输送体育后备人才，当成业余训练工作的重中之重，我们着重做好运动员的思想工作，做好学校人事、学籍方面的协调工作，让学生能顺利的转到新的学校，能放心、专心的学习和训练，今年全县向上级体校输送运动员13人.

二、参加省、市级体育比赛

  （一）今年经过数月的精心筹划、组织 1月22日开始集训，15天县一中集训，组成48人的施甸县代表队于2018年2月5—10日在龙陵举行全市中学生田径比赛，全县代表队共获，金牌4个，银牌10个，铜牌11个，全县获团体总分第五名。

  （二）2018年8月7日至8月19日，参加了在临沧举行的云南省第十四届体育运动会。

   （三）组队旧城中学的4名运动员在旧城集训一个多月，代表保山市参加2018年12月2日至14日的云南省第九届民运会的蹴球项目，取得女双第八名。

三、组织开展好县级各种体育比赛和体育培训

（一）2018年7月，协助旧城乡文化站承办了旧城的陀螺比赛；

（二）2018年12月19日至12月26日，协助施甸县篮球协会承办了施甸县第中学生篮球运动会；

四、认真完成各项工作任务

（一）认真做好旧城大田坝，木老元哈寨、何元李为地的扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县业余少体校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计716,651.85元。其中：财政拨款收入716,651.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年531436.80元对比增加185215.05元，增长34.85%，主要原因分析是因为工资调整。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计716,651.85元。其中：基本支出716,651.85元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加（185215.05元，增长34.85%，主要原因分析是因为工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县业余少体校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716,651.85元。与上年531436.80元对比增加185215.05元，增长34.85%，主要原因分析是因为工资调整。其中包括基本工资206792.00元、津贴补贴104164.00元，绩效工资201200.00元，其他社会保障2592.05元，对个人和家庭的补助60.00元，奖励金60.00元等人员经费支出占基本支出的82.97%；商品和服务支出122015.00元，其中办公费7094.00元、印刷费、邮电费1486.00元、工会经费7244.00元，车旅费106191.00元（原因是参加保山的中学生田径比赛的费用），办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县业余少体校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出716,651.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年531436.80元对比增加185215.05元，增长34.85%，主要原因分析是因为工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出636,823.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于工资福利支出594576.85元，其中包括基本工资206792.00元、津贴补贴104164.00元，绩效工资201200.00元，其他社会保障2592.05元，对个人和家庭的补助60.00元，奖励金60.00元等人员经费支出占基本支出的82.97%；商品和服务支出122015.00元，其中办公费7094.00元、印刷费、邮电费1486.00元、工会经费7244.00元，车旅费106191.00元（原因是参加保山的中学生田径比赛的费用），办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.03%。

  8.社会保障和就业（类）支出79,828.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于单位基本养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为00元，支出决算为0.00元，完成预算的00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县业余少体校部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县业余少体校部门资产总额23,590.15元，其中，流动资产9,020.15元，固定资产14,570.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-296,708.00元，其中;流动资产增加（减少）-378.00元，固定资产增加（减少）-296,330.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物游泳池（被政府征收），账面原值296,330.00元；处置车辆00辆，账面原值00元；报废报损资产00项，账面原值00元，实现资产处置收入00元；出租房屋00平方米，账面原值00元，实现资产使用收入00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23590.15	9020.15	14570				14570
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额00元,其中：政府采购货物支出00元;政府采购工程支出00元;政府采购服务支出00元;授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的00%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目绩效自评报告

   项目一：  1.项目名称

         2.项目基本情况

         3.项目绩效自评工作开展情况

         前期准备、组织过程等相关情况

         4.项目绩效实现情况

       （1）项目资金情况

                                    ①项目资金到位情况。

                                ②项目资金执行情况。

                                ③项目资金管理情况。 

      （2）项目绩效指标完成情况 

                               ①产出指标完成情况。

                               ②效益指标完成情况。 

                               ③满意度指标完成情况。 

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    6.绩效自评结果 

    7.结果公开情况和应用打算

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    9.其他需说明的问题 

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.单位名称：施甸县业余少体校

  2.部门基本情况 

（1） 部门概况 

一、基本情况

我业余少体校，现编制4人，实有人员5人，其中专业技术人员5人（中职5人，现聘中职5人，初职2人）。34岁1人，43岁1人，46岁2人，53岁1人。

二、工作职能

（一）负责少年、儿童的体育训练（培训）工作。

（二）负责培养、输送优秀体育后备人才。

（三）负责少年、儿童体能监测工作。

（四）负责各训练网点及体育传统校的训练管理工作。

（五）负责组织少年、儿童参加省市体育竞赛活动。（1）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评

（2）部门整体收支情况 

2018年度用于保障施甸县业余少体正常运转的日常支出716,651.85元。与上年531436.80元对比增加185215.05元，增长34.85%，主要原因分析是因为工资调整。其中包括基本工资206792.00元、津贴补贴104164.00元，绩效工资201200.00元，其他社会保障2592.05元，对个人和家庭的补助60.00元，奖励金60.00元等人员经费支出占基本支出的82.97%；商品和服务支出122015.00元，其中办公费7094.00元、印刷费、邮电费1486.00元、工会经费7244.00元，车旅费106191.00元（原因是参加保山的中学生田径比赛的费用），办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.03%。

（3）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，县财政局施财预[2018]756号文件编制预算要求

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

施甸县业余少体校2018年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。

（3）自评组织过程

前期准备：一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来落实二是落实责任,,做好工作谋划和考评指标跟踪整改。三是收集整理资料，收集了相关职责、工作计划等各种资料。根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，按照制定方案、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法

4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 ：已根据单位实际情况，安排专人负责项目绩效评价工作，投入情况为优。

（2）过程情况分析：按照前期准备、后期评价等程序开展，同时加强组织建设，自评为优。 

（3）产出情况分析：均已按绩效目标实施。

（4）效果情况分析 ：加强业余训练抓好体育后备人才建设，认真组织各类比赛提高竞技体育平       

5.存在的问题和整改情况 

但目前绩效评价人员的业务水平参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

 6.绩效自评结果应用 

一是将绩效评价结果纳入对今后的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。

二是绩效目标评价表同资金一并下达，要求所有项目单位必须按照绩效目标表完成工作任务。

三是将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。

7.主要经验及做法

按部就班，按财政要求进行

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。