保山市施甸县文化馆2017年度部门决算

  第一部分  施甸县文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  施甸县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关 群众文化、非物质文化遗产的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。
　　2、县文化馆负担全县群众文化活动的开展，丰富了人民群众的文化生活和收集整理民族民间传统文化的职责。在阵地文化方面，利用橱窗、通过绘画、摄影、短文等形式配合党委政府中心工作对群众进行宣传教育。
　　3、管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

重点工作

 

一是本年我馆部分工作人员赴玉溪参加“云南省第十届民族民间歌舞乐展演”。先后到省文化厅、市文化馆参加各项相关业务知识培训，结合“深入生活、扎根人民”主题实践活动，深入开展“送戏下乡”活动，并充分利用广播、电视、书籍等传统媒介为广大群众献上丰富多彩的精神食粮。2017我县送戏下乡任务78场次，目前工作稳步推进，已开展送戏下乡演出65场次，年底能按时完成任务。2017年1月27日至28日，施甸县在青牛白马文化广场隆重举办了为期三天的春节联欢大会活动。本次活动由中共施甸县委、施甸县人民政府主办，中共施甸县委宣传部、施甸县文体广电旅游局、施甸县文化馆、施甸县群众文化演艺协会承办。活动内容丰富多彩，表演形式新颖，有龙狮、歌舞、曲艺等综合表演。通过活动的开展，丰富了群众生活，向群众传播了正能量，普及了精准扶贫和文化建设的相关知识，同时推进全县文化事业发展建设。

二是非物质文化遗产保护。截至目前，施甸县共有省级非遗保护项目4个，省级非遗传承人9人（已故3人），市级非遗保护项目19个，市级非遗保护传承人29人（已故3人），县级非遗保护项目7个，县级非遗保护传承人12人。传承人年纪最长84岁，年纪最小32岁，中老年偏多。2017年,施甸龙会和施甸民生堂传统中医骨伤疗法被公布为省级非遗项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文化馆2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：施甸县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县文化馆部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文化馆2017年度收入合计2319810.00元。其中：财政拨款收入2319810.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加551751.39元，增加31.21%，主要原因为工资调整。

    二、支出决算情况说明

施甸县文化馆（本级）部门2017年度支出合计2319810.00元。其中：基本支出2119810.00元，占总支出的91.38%；项目支出200000.00元，占总支出的8.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加551751.39元，增加31.21%，主要原因为工资调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县文化馆正常运转的日常支出2119810.00元。与上年对比增加551751.39元，增加35.19%，主要原因为：

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.90%，人均164789.40元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.10% ，人均58792.78元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000.00元。与上年对比增加200000.00元，增加100%，主要原因为新馆设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2319810.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加551751.39元，增加31.21%，主要原因为工资调整和补发奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出2084106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于主要用于群众文化（2070109）资金1684106.00.00元、其他文化支出（2070199）资金200000.00元、其他文化支出（2079999）资金200000.00元； 

 8.社会保障和就业（类）支出235704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%.主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出235704.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%0；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县文化馆为事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

 施甸县文化馆为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县文化馆部门资产总额1113152.00元，其中，固定资产1113152.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98030.00元，其中;流动资产减少0元，固定资产增加98030.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计570000.00元，其中：货物采购支出570000.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：公共文化服务示范区创建奖励资金采购办公设备570000.00元。 

(四)绩效自评信息情况

施甸县文化馆2017年重点项目分别是：1.群众文化1684106.00元；2.其他文化支出400000.00元；3.其他文化体育与传媒200000.00元。

我馆所实施的项目都是为广大人民群众提供服务的公益性文化活动场所。项目的实施，将带动群众性文化参加公共文化活动、开展群众性公共文化活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着重要作用；项目的实施将有力推动我县文化大发展、大繁荣，让人民群众共享经济社会发展成果，努力提升施甸县公共文化服务体系骨干支撑项目的“文化乐民、文化育民、文化富民”社会效益，用文化提升市民素质、城市品味，让施甸文化真正成为凝聚民心的精神旗帜，促进县域经济社会全面发展。

（五）其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县文化馆重点项目预算绩效评价情况.docx】
附件【施甸县文化馆.XLS.xls】